OS 75751 - OBRIG FISCAL - DOC ELETRONICO - ALTERAÇÃO LEAUTE E WEBSERVICE NFSE GISSONLINE (SALUS JUNDIAÍ)

Objetivo:

• Esta solicitação tem por objetivo Validarvalidar 

  a correçadequação do processosistema ao novo layout de recebimentotransmissão da NFSe de NotaJundiaí Fiscal via XML com vínculo de Pedido de Compra, garantindo que (versão sistema2.04), respeite as regras de obrigatoriedade, controle de rateio e gravação do vínculo com o pedido.

Situação reportada:

• Durante o processo de recebimento de Nota Fiscal via XML:garantindo:

  • Quando Importação XMLcorreta possuido aschema tagatualizado
  xPed,
  • Configuração sistema:adequada
    do WebService (Homologação/Produção)
    • NãTransmissão apresentade RPS em lote (processo assíncrono)
    • Consulta de protocolo automática e manual
    • Retorno do número da NFSe
    • Tratamento de cenários com erro na consulta
    • Cancelamento e retransmissão ícone(processo síncrono)
    • Reflexo correto deno Pedidomódulo de Compra (carrinho).
    • Exibe um ícone incorreto, como se o pedido já estivesse vinculado.
  • Com isso, o usuário:
    • Acessa diretamente o rateio, sem informar o Pedido de Compra.
    • O sistema não carrega o rateio automaticamente.
    • O usuário cria rateio manualmente.

  Problemas gerados:

  • Rateio vinculado incorretamente (ex: almoxarifado errado)
  • Pedido de compra não é vinculado ao recebimento.
  • Pedido permanece com saldo, mesmo já recebido.
  • Inconsistência entre módulos (Recebimento x Compras)

  Correção aplicada:

  • Ajuste do ícone de Pedido de Compra no grid de itens.
  • Bloqueio do rateio antes da vinculação do pedido, conforme parâmetro.
  • Garantia de que o pedido seja corretamente vinculado e gravado.faturamento

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo RecebimentoDoc. Eletrônico de número 137992 xxxxou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: ConfiguraçImportação do parâmetronovo delayout obrigatoriedade(versão 2.04)

Garantir que o sistema respeitePasso a obrigatoriedade de vínculo com Pedido de Compra

Passospasso

1. Acessar:Acessar o módulo Documento Eletrônico
2. Ir em Configuração > Cadastro de Parâmetros
3. Localizar o tipo de documento RPS_Jundiaí
4. Clicar no ícone de edição
5. Clicar no botão Importa Parâmetros
6. Validar se a versão exibida é 2,04
7. Confirmar a operação

Resultado esperado

• MóduloLayout Corporativo > Configuraçãversão Empresa > Parâmetro Recebimento
  2,04

  
  

  carregado

  
  

  com

  

  sucesso
• Schema atualizado com serviços:
  • envio de lote
  • consulta de lote
  • cancelamento
• AcessarSem aerros aba:na
  • Recebimento
• Localizar o parâmetro:
  • Bloqueia Receber sem pedido
• Marcar a opçimportação
• Salvar a configuração

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Resultado esperado

• Parâmetro salvo com sucesso
• Sistema passa a exigir vínculo com Pedido de Compra no recebimento

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Cenário 02:02 – Validação dodos gridparâmetros de itens antes do vínculo do Pedido de CompraWebService

ValidarPasso asa mudanças aplicadas no grid de itens da Nota Fiscal via XML, garantindo que o sistema não permita rateio antes do vínculo do Pedido de Compra.

Passospasso

1. Acessar:Ainda na tela de parâmetros
2. Validar os campos:
   • MóduloURL Recebimentodo >WebService
   Recebimento
   • Endereço >do Notaservidor
   Fiscal
   • Base via XML
     

     
     

     

     URL
3. InformarConferir ase chaveo daambiente NF-e
   está

   

   
   
4. Avançar até a etapa:correto:
   • ItensHomologação → WS de HML
   • Produção → WS oficial
5. ObservarValidar oos serviços listados no grid de itens
   

   

   
   
   

---

Resultado esperado

• URLs

  Nocorrespondem gridao deambiente itens, o sistema deve apresentar o seguinte comportamento:

  • Não deve apresentar o ícone de Rateio, pois ainda não foi informado o Pedido de Compra.

    Mesmo que o XML possua a informação da tag xPed, para quem utiliza a opção de Pedido Agregado, essa informação não deve ser considerada automaticamente.

    selecionado
  • DeveServiços voltarvinculados acorretamente serao apresentadolayout o ícone de Pedido de Compra (carrinho de compra).
  2.04
• Nenhum

  Devecampo ser exibido o indicador:

  • Pedido de Compra Não Informado
• O usuáobrigatório nãoem deve conseguir acessar ou tratar o rateio antes de informar o Pedido de Compra.branco

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Cenário 03:03 Vincular– PedidoTransmissão de CompraRPS aos(processo itensassíncrono padrão)

ValidarPasso quea o Pedido de Compra deve ser informado manualmente nos itens antes da liberação do rateio.

Passospasso

1. Acessar NFSe > Transmissão Jundiaí
2. Selecionar um ou mais RPS com status A SER TRANSMITIDA
3. Clicar em Transmitir
4. Aguardar processamento automático do sistema

NoResultado grid de itens, clicar no ícone de:esperado

• Sistema retorna mensagem:
  • Pedido"RPS(s) detransmitido(s) Compracom (carrinho de compra)sucesso!"
• Informar/vincularSistema orealiza Pedido de Compra correspondente aos itens
  
• Confirmar o vínculo.
• Retornar ao grid de itens.
  
  

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Resultado esperado

automaticamente:
• Pedidoenvio dedo Compra vinculado corretamente aos itens.lote
• Oespera indicador Pedido de Compra Não Informado não deve mais ser apresentado.(standby)
• O sistema deve gravar o vínculoconsulta do Pedidoprotocolo
de
Compra no recebimento.
• ARPS situaçãosai reportada,do emgrid queapós osucesso
pedido
• Número nãoda eraNFSe gravadoretornado nopela recebimento, não deve mais ocorrer.prefeitura

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Cenário 04:04 Liberação– eFalha validaçãona consulta automática do Rateio após informar o Pedido de Compraprotocolo

Validar quePasso a opção de Rateio somente é apresentada após o Pedido de Compra ser informado.

Passospasso

1. ApósRealizar informar transmissão Pedido de Compra dos itens, sair e retornar à tela, se necessárioRPS
2. Identificar retorno:
   • erro na consulta automática
3. Clicar no botão Protocolo

AcessarResultado novamente a etapa:esperado

• Sistema realiza nova consulta manual
• Retorno esperado:
  • Itens"Consulta de protocolo efetuada com sucesso!"
• VerificarNúmero seda aNFSe opçãopreenchido de Rateio passou a ser apresentadacorretamente
• AcessarRPS o rateio dos itens
• Entrar e sairremovido da tela de rateio
  

  

  
  

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Resultado esperado

• A opção de Rateio deve ser apresentada somente após o Pedido de Compra ser informado
• O sistema deve resgatar automaticamente o rateio do Pedido de Compra
• Não deve ser necessário criar rateio manualmente.
• Após o rateio dos itens estar efetuado, o botão Próximo deve ser habilitado.
• O usuário deve conseguir avançar para a próxima etapa do recebimentolistagem

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Cenário 05:05 Finalizaç– Validação do recebimentocomportamento assíncrono

GarantirPasso quea o fluxo finalize corretamente.

Passospasso

1. ApósTransmitir validarum oRPS
rateio:
2. Observar:
   • Clicarprimeiro emretorno Próximoapenas com protocolo
3. AvançarAguardar atéprocessamento a etapa:
   • Total
4. Clicar em Finalizar
   

   

   automático

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Resultado esperado

• NotaPrimeiro fiscalretorno: finalizadaprotocolo comdo sucessolote
• RegistroSegundo criadoretorno: nonúmero sistemada NFSe
• Status contábil como:
  • Pendente (quando aplicável)

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Cenário 06: EfetivaçConfirmação da Nota Fiscal

Validar a efetivação correta.

Passos

1. Acessar:
   • Módulo Recebimento > Nota Fiscal - Efetivação
     

     

2. Localizar a nota
3. Efetivar
   

   

   
   
4. Informar (quando aplicável):
   • Índice de desempenhofluxo doassíncrono fornecedor
     

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Resultado esperado

• Status contábil:
  • Liberado
• Nota integradafuncionando corretamente

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Cenário 07:06 Consulta– da Nota FiscalCancelamento e validaçãretransmissão do(processo vínculo com Pedido de Comprasíncrono)

Validar que, apósPasso a efetivação, a Nota Fiscal está com status correto e que o vínculo com o Pedido de Compra foi devidamente gravado nos itens.

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Passospasso

1. Acessar:Identificar uma NFSe já transmitida
2. Realizar cancelamento
3. Voltar para Transmissão Jundiaí
4. Selecionar o registro cancelado
5. Clicar em Transmitir

Resultado esperado

• Processo ocorre de forma Mósíncrona
• Retorno imediato da prefeitura
• Status atualizado corretamente no grid

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Cenário 07 – Consulta no módulo Recebimentode faturamento

Passo a passo

1. Acessar Faturamento > RecebimentoNotas Fiscais > Consulta Nota Fiscal
via
2. Localizar XML
   
   a NFSe transmitida
3. Validar:
   • status
   • número da NF
   • chave
   • situação (emitida/cancelada)

Resultado esperado

• NFSe exibida corretamente
• Número da prefeitura preenchido
• Status consistente com a transmissão

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Cenário 08 – Validação de RPS com erro (caso reportado)

Passo a passo

1. Localizar RPS com erro (ex: “NÃO IDENTIFICADO”)
2. Executar:
   • Transmitir
   • Consultar protocolo
3. FiltrarValidar pela:comportamento após correção do layout

Resultado esperado

• ChaveRPS eletrônicadeixa dade NFapresentar erro
• Processo segue fluxo normal:
  • transmissão → protocolo → NFSe
• LocalizarRegistro oremovido registrodo dagrid Notaapós Fiscal
• Verificar os status:
  • Status Contábil
  • Status Fiscalsucesso
• Acessar a nota (visualizar/consultar)
  

  

  
  
• No grid de itens, clicar no ícone de:
  • Pedido de Compra
• Visualizar os dados do pedido vinculado ao item
  

  
  
  

  

  
  

---

Resultado esperado

• Status Contábil:
  • Liberado
• Status Fiscal conforme processo (ex: Não Integrada, se aplicável)
• Ao acessar o item:
  • O sistema deve apresentar o Pedido de Compra vinculado
  • Deve exibir corretamente:
    • Número do pedido
    • Item
    • Quantidade
    • Valores

✔️ Validação crítica da correção:

• Confirma que o sistema gravou corretamente o vínculo do Pedido de Compra no recebimento
• Evita o problema anterior onde:
  • O pedido não era vinculado
  • O compras ficava com saldo indevido

Cenário 08:09 – Validação nogeral Pedidoda decorreção Compra(regressão)

GarantirPasso quea o pedido foi corretamente baixado.

Passospasso

1. Acessar:Executar todos os cenários anteriores
2. Validar:
   • Módulomúltiplos ComprasRPS
   >
   • diferentes Compradordatas
   >
   • volumes Manutenção de Pedidos
     

     

     maiores
3. Filtrar pelo pedido utilizado
4. Consultar os itens
   





• Visualizar impressão do pedido
  

  

  
  

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Resultado esperado

• PedidoNenhuma falha na transmissão
• Integração com status:WebService
  estável
  • FinalizadoLayout 2.04 funcionando integralmente
  • Problema reportado pelo cliente resolvido
• Itens finalizados
• Nota fiscal vinculada visível na impressão

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Conclusão

A correção foi validada com sucesso, garantindo que:

• O sistema passa a exibir corretamente o ícone de Pedido de Compra
• O rateio não é mais permitido antes do vínculo do pedido
• O vínculo do Pedido de Compra é obrigatório conforme o parâmetro
• O rateio é carregado automaticamente com base no pedido
• O vínculo é gravado corretamente no recebimento
• O Pedido de Compra é finalizado após o recebimento

A obrigatoriedade do vínculo passa a ser controlada exclusivamente pelo parâmetro “Bloqueia Receber sem pedido”, não sendo mais influenciada pela presença da tag xPed no XML.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.