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OS 76292 - MELHORIA - FROTAS - SINCRONIZAÇÃO DOS KM'S LANÇADOS - CONTINUIDADE DA SOLICITAÇ

Objetivo:

Esta alteraçsolicitação tem por objetivo validar a nova rotina de integração de abastecimento via XML no módulo de Gestão de Frotas, garantindo que:

  • O sistema realiza automaticamente:
    • Criação de Solicitação de Compra
    • Geração de Pedido de Compra
    • Execuçimplementação do Recebimento Automático
  • O processo ocorrecampo sem"KM necessidadeMédio de passar pelos módulos de Compras e Recebimento manual.Diário"
  • O vínculo entre:
    • Produto do fornecedor (XML)
    • Produto interno
    • Parceiro (fornecedor)
    • Condição de pagamento esteja correta.
  • O processamento deve ser registrado corretamente no MonitoramentoCadastro de Processos.Veículo
    • ,
  • Abem soluçcomo a funcionalidade de validação atendeautomática aoque cenácompara o KM real informado na nova OS com o KM anterior da última OS, considerando a média diária definida. Validar também as novas colunas "KM da OS" e "KM Anterior" no relatório solicitado:de automatizaçãoOcorrências do lançamentoKM de NF de combustível a partir do XML.veículos
.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: 
    • Frotas de número 136885XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 011: – ConfiguraçInclusão/edição dado Condiçãocampo "KM Médio Diário" no Cadastro de Pagamento do ClienteVeículo

Passo a passopasso:

  1. Acessar:

    image.png

  2. Selecionar o cliente (fornecedor do combustível)
  3. Localizar uma condição de pagamento (ex: 15 dias)
  4. Marcar:
    • ✔ Condição de Pagamento Padrão
    • ✔ Condição Vinculada
  5. Clicar em Confirmar

    image.png

Resultado esperado

  • O cliente possui uma condição de pagamento padrão definida
  • Essa condição será utilizada automaticamente no processo de compra/recebimento
  • Sem essa configuração, o processo não deve avançar corretamente

Cenário 02 – Vínculo Produto Empresa x Produto do Fornecedor

Passo a passo

  1. Acessar:

    image.png

    1. Acessar
      o
      menu 
      Controle de frota > Cadastros > Veículos > Cadastro de Veículos .

    2. Selecionar um veículo já cadastrado (Imagem 2).
    3. Editar o campo "KM Médio Diário", informando, por exemplo, o valor 12.000 (Imagem 3).
    4. Salvar a alteração.

    Resultado esperado:

    • O campo deve aceitar valores numéricos.
    • A alteração deve ser persistida com sucesso.
  • Localizar

    Cenário 2: Validação produtoautomática (ex:do GASOLINAKM COMUM)

    • excedente
  • Acessar

    Pré-requisitos:

    a
    aba
    Parceiros
  • Validar
    o vínculo:
    • CódigoVeículo docom parceiroordens de serviço anteriores registradas.
    • CódigoCampo doKM produtoMédio Diário previamente preenchido.

    • Passo a passo:

    1. Realizar a abertura de uma nova OS para o veículo.
    2. Informar um valor de KM atual que excede o valor estimado com base no parceiroKM anterior e a média diária.
      • Exemplo: Se o KM anterior foi 450.911 e a média diária é 12, e passaram-se 10 dias, o máximo estimado seria 451.031.
      • Se o usuário informar 452.000, a lógica de validação será acionada.
    3. GarantirAo que o produto do fornecedor (XML) está vinculado ao produto interno

      image.png


    Resultado esperado

    • O sistema identifica corretamente: Produto do XML → Produto interno (ex: MTCO0116)

    • Sem esse vínculo,confirmar, o sistema nãexibirá o conseguealerta gerar(Imagem a solicitação automaticamente.3).

    Cenário 033: – ParametrizaçVerificação do relatório "Ocorrências do KM de Recebimento Automáticoveículos"

    Passo a passopasso:

    1. Acessar o relatório de Gestão de Frotas > Ocorrências do KM de Veículos.
    2. Filtrar por período e unidade operacional.
    3. Visualizar as colunas:
      • KM da OS: valor da quilometragem da OS atual.
      • KM Anterior: valor da última OS registrada antes da atual.

    Acessar:Resultado esperado:

    • Ambas as colunas devem estar visíveis no relatório.
    • Os valores devem estar corretos com base no histórico de ordens de serviço do veículo.
    • Conforme Imagem 4, os dados exibidos batem com os registros do sistema.

     

    image.png 

     

    *Todas as informações contidas neste documento são apenas para exemplificar o teste*


  • Validar configuração:
    • Origem: Recebimento de Combustíveis
    • Tipo de título
    • Grupo financeiro

    • image.png


    Resultado esperado

    • O sistema possui configuração válida para:
      • Geração automática de título financeiro
    • Dados serão utilizados no recebimento gerado automaticamente

    Cenário 04 – Parametrização de Produto para Recebimento Automático

    Passo a passo

    1. Acessar:

      image.png

    2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
    3. Validar:
      • Origem do recebimento
      • CFOP interno/interestadual
      • Vinculação correta do produto

    image.png

    Resultado esperado

    • Produto está corretamente parametrizado.
    • Sistema consegue definir:
      • CFOP
      • Natureza da operação
    • Sem essa configuração → erro no recebimento automático.

    Cenário 05 – Importação de XML de Abastecimento (Upload ou Diretório)

    Passo a passo

    1. Acessar:

      image.png

    2. Realizar uma das ações:
      • Upload manual do XML
        ou
      • Utilizar XML do diretório configurado

        image.png


    3. Informar:
      • Veículo
      • Motorista
    4. Validar leitura da NF:
      • Chave eletrônica
      • Produto
      • Quantidade
      • Valor
    5. Clicar em Confirmar

      image.png

    Resultado esperado

    • Sistema realiza:
      • Leitura do XML com sucesso
      • Identificação do fornecedor
      • Identificação do produto via vínculo
    • Ao confirmar:
      • Inicia o processamento automático
      • Redireciona para monitoramento

    Cenário 06 – Geração Automática (Solicitação + Pedido + Recebimento)

    Passo a passo

    1. Após confirmar o XML

    2. Será redirecionado para: Módulo Controle de Frotas > Monitoramento > Monitoramento de Processos

    3. Localizar o processamento REC_AUT

      image.png


    4. Abrir o detalhe do processamento

      image.png

    Resultado esperado

    • Sistema executa automaticamente:
      • ✔ Solicitação de Compra criada
      • ✔ Pedido de Compra gerado
      • ✔ Recebimento automático realizado

    • Status do processamento:

      Sem erro
      "Nota Fiscal recepcionada com sucesso"

    4.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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