OS 78628 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE ICMS - DIFAL ENGLOBADA NÃO ENCONTRADO

Objetivo:

• ObjetivoCorrigir claroa erotina descritivode apuração do ICMS, garantindo que a apuração do DIFAL (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o usuáperíodo informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório entenderde conferência.
  

Situação reportada:

• Usuário reporta que ""

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão MóduloFiscal de número xxxxx106387 Genexus 16 / xxxxx106400 Genexus 17 ou superior;
  
• Funcionalidade "xxxxxxxx" precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualizaçãoo.

Cenário 1: TesteRealizar Telaa apuração de ICMS com inclusão do DIFAL

Passos:Passo a Passo:

1. Acessar o sistema no módulo Livros Fiscais.
2. Navegar até: Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração.
3. Selecionar o período desejado.
4. Clicar em Confirmar para executar a apuração.

Resultado Esperado:

• A apuração é realizada com sucesso.
• O processo contempla a apuração do DIFAL, incluindo valores de ICMS Origem e ICMS Destino.
• Nenhuma mensagem de erro é exibida.
• A navegação não sofre desvios por subtipo de município de origem/destino.

Acessando a funcionalidade.

Tela de apuração.

Na tela de apuração, selecione o período e clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para a tela dashboard, onde é possível verificar a conclusão do processamento.

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ResultadosCenário Esperados:2: Gerar relatório de resumo da apuração ICMS com DIFAL

Passo a Passo:

1. Acessar: Manutenções > Apuração de ICMS > Relatório.
2. Informar o filtro do período apurado.
3. Clicar em Confirmar.

Resultado Esperado:

• O camporelatório "Sexo"Resumo nãda Apuração devede apresentarImposto nenhum– valorICMS pré-selecionado.é exibido.
• OOs usuáriovalores devede conseguirDIFAL selecionar o sexo desejadoCrédito e aDIFAL integraçãoDébito deveaparecem refletircorretamente anos escolharespectivos corretamente.blocos.

Acessando a funcionalidadefuncionalidade.

Tela de testefiltros

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.

Relatório gerado

• O relatório Resumo da Apuração de Imposto – ICMS é exibido.

• Os valores de DIFAL Crédito e DIFAL Débito aparecem corretamente nos respectivos blocos.

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Cenário 3: Verificar relatório de conferência DIFAL

Passo a Passo:

1. Acessar: Relatórios > Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo.

2. Informar o período apurado.

3. Clicar em Confirmar.

Resultado Esperado:

• O relatório é exibido com os valores totais de:

  • ICMS Origem

  • ICMS Destino

• Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

Acessando a funcionalidade.

Tela de filtros

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.

Relatório gerado

• O relatório é exibido com os valores totais de:
  • ICMS Origem (1)
  • ICMS Destino (2)
• Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.