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OS 79112 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - MDF-E DE CTE | SUBSTITUIÇÃO

Objetivo

Atender àsEsta solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação dotem processopor físicoobjetivo noverificar módulose a tela de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:

  • Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutençSubstituição de pedidosMDF-e (númerono desistema notaimplementa fiscalcorretamente ea status).

    obrigatoriedade
    • da 

  • Inclusãinformação de filtroreboque porquando comprador na manutenção dostipo pedidos.

    de
    • rodado
  • selecionado

    Implementaçãofor Cavalo Mecânico, conforme exigência da exportaçãSEFAZ. Validar também o parafuncionamento Excelcompleto nosda relatóriossubstituição: degeração, Follow-Up.

    transmissão,
    • encerramento
  • e

    Apresentaçgravação correta dado últimaXML notacom fiscalos vinculada a cada pedido.

  • Exibição da unidade operacional edados do comprador nos relatórios (conforme aplicável).reboque.

  • Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.

  • Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.

Premissas

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
    • Módulo ComprasDoc eletrônico: 113313 Genexus 16 ou superior / 113315XXXX Genexus 17 ou superior 

01. Geração do MDF-e original para substituição

Cenário 11: – Follow-Up por Comprador (DataGeração de Emissão)

Pré-requisitos:
Pedidos emitidos por diferentes compradores.

VersãoMDF-e com asCTe alterações:

  • Acesse MDFE > Transmissão

  • Clique em Gerar

  • Selecione um CT-e para compor o MDF-e

  • Preencha os dados de seguro e averbação

  • Prossiga para Complementos e depois Produto Predominante

  • Informe tipo de carga e finalize o MDF-e

  • Transmita o MDF-e

📎 Evidências:

  • Incluída01 opç- Gerar MDFE.png até 09 - Confirmaçãoo.png

    de
    • exportação
em
Excel.
Cenário 2: Encerramento do MDF-e original

  • Acesse MDFE > Encerrar

  • AdicionadaFiltre unidadee operacionalencerre no relatório.

  • Corrigida falha de navegação entreMDF-e compradores.gerado

Passos:

📎

  1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

    image.png

  2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.

  3. Filtrar por data de emissão (ex.: 07/02 a 08/02).

    image.png


  4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

    image.png

    image.png

Resultado Esperado:Evidências:

  • Dados10 corretos- eEncerrar.png, consistentes.

    11
    • -
  • Confirmar

    Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.

  • Última NF correta.

  • Unidade operacional presente.Encerramento.png

02. Substituição de MDF-e com tipo rodado Cavalo Mecânico

Cenário 23: –Acessar Follow-Upe porpreencher Comprador (Datadados de Entrega)
substituição

  • Acesse Pré-requisitos:MDFE > Transmissão
    Pedidos emitidos por diferentes compradores.

  • VersãMarque a opção comSubstituição asde alterações:MDF-e

  • Clique em Substituir MDF-e

  • Preencha a Placa, Tipo Rodado = Cavalo Mecânico, UF, CPF, etc.

  • O grid de reboque deve ser exibido automaticamente

📎 Evidências:

  • Incluída12 opção- deOS exportação- emSubstituir Excel.MDF-e.png, 13 - Tela wpmdfesub.png, grid_reboque_exibido.png

Cenário 4: Validar obrigatoriedade do grid

  • Tente confirmar sem informar reboque

  • AdicionadaResultado unidadeesperado: operacionalerro node relatório.validação

  • CorrigidaEm falhaseguida, depreencha navegaçãoos entrecampos compradores.do reboque (placa, tara, capKG, etc)

  • Clique em Confirmar

Passos:

📎

  1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

    image.png

  2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.

    image.png

  3. Filtrar por data de emissão (ex.: 08/02 a 08/02).

  4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

    image.png

    image.png

Resultado Esperado:Evidência:

  • Dados14 corretos- eConfirmar consistentes.

  • Relatórios organizados por comprador, com separaçSubstituição adequada.

  • Última NF correta.

  • Unidade operacional presente.o.png

03. Geração do MDF-e Substituto

Cenário 35: –Confirmar Follow-Upgeração pore Fornecedorpreencher (Datadados
de Entrega)

Pré-requisitos:
Pedidos entregues com status variados.

Passos:

    • AcessarSelecione o relatórioMDF-e porgerado fornecedor.para substituição

    • FiltrarInforme poro dataproduto predominante (tipo de entrega(ex.:carga, 08/02descrição, a 08/02). 
      image.png
      CEPs)

    • GerarFinalize relatóriosa PDF e Excel.
      image.png

      image.pngsubstituição

    Validar📎 agrupamento por fornecedor e exibição da unidade operacional.

Resultado Esperado:Evidências:

  • Relatório15 com- dadosGerar completosMDF-e.png, por16 fornecedor.

    -
    • Prod.
  • Predominante.png,

    Exibição17 da- unidadeFinaliza operacional.

  • Coluna de última NF compatível com a manutençSubstituição.png

04. Transmissão do MDF-e Substituto

Cenário 46: –Transmitir Follow-UpMDF-e porcom Fornecedorsucesso
(Ordem Alfabética)

Pré-requisitos:
Pedidos para diferentes fornecedores.

Passos:

    • GerarAcesse relatórionovamente por fornecedor ordenado por nome fantasia.

      image.pngTransmissão

    • ValidarSelecione ordenação MDF-e dadossubstituto no(com Excelnova e PDF.
      chave)

    • image.pngClique em Transmitir

    • image.pngResultado esperado: Status 100 - Autorizado o uso do MDF-e


Resultado📎 Esperado:Evidências:

  • Relatóriotransmitir_mdfe_substituto.png, ordenado corretamente.

  • Presença de campo “usuário/comprador” no Excel.

  • Dados consistentes.transmitido_com_sucesso.png

05. Encerramento do MDF-e Substituto

Cenário 57: –Encerrar ValidaçMDF-e gerado na substituição
da
    Última Nota Fiscal no Relatório

  • Pré-requisitos:
    Pedidos com NF emitida e registrada no sistema.

    Passos:

    1. Acesse oMDFE menu> de Recebimento para verificar o relatório Notas fiscais por material.

      image.pngEncerrar

    2. ConsultarFiltre umpela pedido com nota emitida.

      image.pngplaca/caminhão

    3. VerificarClique oem número na manutenção.Encerrar

    4. GerarResultado relatórioesperado:

      por
      comprador
      makefile
      ou
      fornecedor.

      Ação: Encerramento: 135 Motivo: Evento registrado e vinculado ao MDF-e

Comparar📎 número da última NF.

image.png

Resultado Esperado:Evidências:

  • Númeroencerrar_mdfe_substituto.png, da última NF exibido corretamente no relatório.

  • Consistência com o registro do pedido.encerramento_sucesso_final.png

06. Validação Técnica

Cenário 88: – Filtro por Comprador na ManutençVerificação de Pedidos
gravação do XML

  • Pré-requisitos:Caminho configurado:

    C:\Models\GX17u10\SIS_DocFiscal\CSharpModel\XML\MDFE\

  • Verifique o XML:
    PedidosNome registradosdo arquivo:
    3525056060346100018058001000053811000053817-mdfe.xml

  • O XML deve conter o bloco <veicReboque>, por usuários diferentes.exemplo:

<veicReboque> <placa>FPR0050</placa> <RENAVAM>35794299804</RENAVAM> <tara>15000</tara> <capKG>50000</capKG> <tpCar>01</tpCar> <UF>SP</UF> </veicReboque>

Versão📎 com as alterações:Evidências:

  • Incluídoxml_gerado_diretorio.png, campoxml_conteudo_reboque.png

Cenário 9: Validação em banco de filtrodados

por
    usuário/comprador.

  • Execute no SQL:

    SELECT * FROM MdfeRodVeicReboq WHERE MDFChv = '3525056060346100018058001000053811000053817'

  • DemaisResultado filtrosesperado: edados regraspersistidos inalteradas.com sucesso.

Passos:

📎

  1. Acessar o menu Comprador > Manutenção de Pedidos.
    image.png

  2. Utilizar o novo filtro “Usuário”.

  3. Informar o nome “Fernanda” e período com registros.

  4. Realizar a busca.

    image.png

Resultado Esperado:Evidência:

  • Apenas pedidos emitidos pelo usuário informado são exibidos.

  • Quando vazio, retorna todos os pedidos.

  • Quando sem resultado, mensagem adequada.sql_validacao_reboque.png

07. Cenário 9adicional – Emissão com NF-e

Cenário 10: Validação dedo Status dos Pedidos.

Pré-requisitos:
Pedidos com status finalizado.

Passos:

  1. Gerar relatóriotipo de Follow-Up.
    image.png
  2. Adicionada a opção de impressão em PDF/Excel para os relatórios de Comprador e Fornecedor.
    emitente
    • Na versã

      Se o atualMDF-e dofor gerado com NF-e, o sistema nãdeve solicitar o havia opçãotipo de impressãemitente como:
      "Não emPrestador ExcelServiço paraTransporte"

      estes relatórios.

    📎 Evidência:

    • tipo_emitente_nf.png

image.png

image.png

image.png

 

Observação Técnica Adicional

Foi corrigida uma falha de navegação no relatório por comprador (data de emissão), onde registros de um comprador apareciam na página do anterior. A quebra de grupo foi ajustada para resolver esse problema.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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