OS 79468 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - MDFE - NOTA TÉCNICA 2025.001

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo verificargarantir que o sistema esteja conforme a implementaçãoNT 2025.001 do novoMDF-e, parâmetro no cadastro de Tipos de Pedido que:validando:

• Bloqueia os campos de data (produção, entrega e entrega ao cliente) na telaRegras de emissão com apenas um DFe vinculado;

• Obrigatoriedade dos campos NCM e pagamento conforme o tipo de orçamentos/pedidos.emitente;

• Inclusão de novos valores nas listas suspensas de:

  • Tipo de Carga;

  • Calcula automaticamente a:

    • DataTipo de ProduçãoVale Pedágio = Data de Digitação + maior prazo do agrupamento de mini-fábricas entre os produtos inseridos.;

    • DataTipo de Entrega = DataComponente de Produção + prazo de entrega do pedido (parametrizado em Segurança).

    • Data de Entrega ao ClientePagamento = mesma da data de entrega.;

  • Corrige a falha na visualizaçRemoção de produtosopções vinculados ao agrupamento de mini-fábricas.obsoletas;

Apresentação de mensagens de alerta orientando o preenchimento obrigatório;

Atendimento da OS conforme o cenário reportado.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Corporativo de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    
  • Comercial de número XXXX Genexus 17 ou superior;
  • Script de número XXXX SQL e XXXX Postgree ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Verificar parâmetroValidação de diasemissão paracom entregaapenas do1 pedidoDFe vinculado

Passos:

1. Acesse Segurançao >menu ParâmetrosMDFe Comerciais→ >Transmissão;

   Dias
para
2. Entrega

   Filtre um MDF-e com apenas um documento fiscal vinculado;

3. Clique em Transmitir.

Resultado Esperado:

• O sistema deve apresentar mensagem de Pedidosalerta informando que:

  • O preenchimento de NCM é obrigatório;

  • O preenchimento das Informações de Pagamento também é obrigatório.

📎 Evidência: 4.PNG., 6.PNG
✔️ Situação reportada foi atendida.

---

Cenário 02 – Validação do preenchimento do campo NCM

Passos:

1. Clique sobre o ícone de produto predominante;

2. Verifique se existeo umcampo parâmetroCódigo ativoNCM comestá quantidadevisível;

   de
dias
3. definida.

   Tente confirmar sem preencher.

Resultado esperado:Esperado:
✅

Deve

existir
• um

  O valorcampo ativoCódigo NCM (ex:deve 15ser dias)obrigatório;

• Ao tentar confirmar sem preenchimento, o sistema deve emitir validação visual ou bloqueio.

📎 Evidência: Dias3.PNG
✔️ paraValidação entregaimplementada - Segurança.pngcorretamente.

---

Cenário 0203 – Verificar prazoValidação de produçãocomponente porde agrupamentopagamento

Passos:

1. Acesse Produtoso e Serviços > Ramo Elétrico/Metalúrgico > Agrupamentobotão de Mini-Fábricas.

   incluir
componente
2. de

   Edite um agrupamento e visualize os subgrupos.pagamento;

3. Verifique ao colunacampo QtdeTipo Diasdo Componente.

Resultado esperado:Esperado:
✅

Subgrupos

• O campo deve conter a nova opção adicionada conforme a OS (como “Frete” ou outro específico);

• O preenchimento deve ser obrigatório em cenários com valoresapenas diferentesum deDFe zerovinculado.

  (ex:
5 e 6 dias).

📎 Evidência: Agrupamento.png7.PNG
✔️ Campo com novas opções e Subgrupo.pngestrutura de parcelas visível.

---

Cenário 0304 – VerificarInclusão produtodo vinculadonovo aotipo agrupamentode carga

Passos:

1. AcesseClique Produtosno ebotão Serviçosde >edição Produtodo Xproduto Agrupamentos.predominante;

2. FiltreAcesse o agrupamentocampo 500Tipo ede subagrupamento 501.Carga;

3. VerifiqueAbra oa produtolista 0101124010101010000.de opções.

Resultado esperado:Esperado:
✅

Produto

vinculado
• corretamente

  Deve aoestar agrupamento/subagrupamento.disponível a nova opção: Granel pressurizada;

• A opção deve ser selecionável e salva no MDF-e.

📎 Evidência: Produto8.PNG
✔️ agrupado.pngNova opção visível na lista suspensa.

---

Cenário 0405 – VerificarValidação novodo parâmetro no Tipotipo de Pedidovale-pedágio

Passos:

1. AcesseClique Corporativosno > Auxiliares > Tipobotão de Pedido.inclusão das informações de vale-pedágio;

2. Edite um tipo de pedido (ex: OR).

3. VerifiqueAcesse o campo “BloqueiaTipo camposdo deVale datas no orçamento/pedido?”Pedágio.

Resultado esperado:Esperado:
✅

Campo

visível
• apenas

  Deve paraexistir clientesa comnova FUNDADV ativa (ex: CLIENTE_CABOS). Valor padrãopção =LEITURA DE PLACA;

• Devem estar Nãoremovidas as opções “CUPOM” e “CARTÃO”.

📎 Evidência: Campo9.PNG
✔️ novo.pngValidação confirmada.

---

Cenário 0506 – Alterar Validação parâmetrodo paracampo SIM"Identificador do Vale Pedágio Obrigatório (IDVPO)"

Passos:

1. NoNa mesmotela cadastro,de alterevale-pedágio, verifique o campo para"Identificador Sim.do Vale Pedágio Obrigatório";

2. CliquePreencha emcom Confirmar.valor válido e tente salvar.

Resultado esperado:Esperado:
✅

Configuraçã

• Campo visível e obrigatório quando o tipo de vale exigir;

• Sistema aceita e salva comcorretamente sucesso.os dados.

📎 Evidência: Confirmar.png9.PNG

✔️

---

Campo

Cenário 06 – Consultar log de alterações do Tipo de Pedido

Passos:

1. No cadastro de tipo de pedido, clique no botão de log.

2. Verifique a alteração recente.

3. Visualize os detalhes da alteração.

Resultado esperado:
✅ Alteração registrada com data, usuário e campo modificado.

📎 Evidências: Log.png, Ver Histórico.png, Histórico.png

---

Cenário 07 – Acessar tela de emissão de orçamento/pedido

Passos:

1. Acesse Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.

2. Clique em Inserir para criar novo orçamento.

Resultado esperado:
✅ Tela de inclusão carregadaexibido corretamente.

📎 Evidência: Inserir.png

---

Cenário 08 – Selecionar tipo de pedido com parâmetro “Sim”

Passos:

1. No campo Tipo de Pedido, selecione "ORÇAMENTO".

2. Observe os campos de datas.

Resultado esperado:
✅ Campos Data de Entrega, Data de Produção e Data de Entrega do Cliente ficam bloqueados para edição.
✅ Data de Entrega do Cliente = Data de Entrega.

📎 Evidência: Orçamento.png

---

Cenário 09 – Inserir item com produto vinculado ao agrupamento

Passos:

1. Acesse a aba Itens > clique em Inserir.

2. Informe o produto 0101124010101010000.

3. Preencha quantidade (ex: 100) e CFOP.

4. Vincule acondicionamento com subgrupo de 5 dias de produção.

5. Confirme a inclusão.

Resultado esperado:
✅ Produto inserido corretamente no orçamento.

📎 Evidência: Inclusão item.png

---

Cenário 10 – Confirmar orçamento com cálculo automático das datas

Passos:

1. Com o item inserido, clique em Confirmar.

2. Edite novamente o pedido.

3. Verifique os seguintes campos:

   • Data de Digitação: 23/06/2025

   • Data de Produção: 28/06/2025 (23/06 + 5 dias)

   • Data de Entrega: 13/07/2025 (28/06 + 15 dias)

   • Data de Entrega Cliente: 13/07/2025

Resultado esperado:
✅ Datas calculadas automaticamente conforme regras.
✅ Campos continuam bloqueados para edição.

📎 Evidência: Datas calculadas.png

---

Cenário 11 – Validar comportamento na listagem de pedidos

Passos:

1. Volte à tela de listagem de pedidos.

2. Localize o pedido recém-criado.

3. Acesse novamente via botão de editar (lupa).

Resultado esperado:
✅ As datas permanecem calculadas corretamente.
✅ Pedido permanece com status "Gravado" e "Aguard. Aceite".

📎 Evidência: Editar pedido listado.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.