OS 79885 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - QUANDO A NF TEM 1 ITEM COM 10 UNIDADES E NO PEDIDO TEM 10 VEZES O MESMO ITEM COM 1 UNIDADE (EXEMPLO)

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar ao entregaajuste dano funcionalidadeprocesso de controleRateio do Item de lavagensNota Fiscal com Pedido de Compra, abrangendo:garantindo que, quando uma Nota Fiscal possuir um item com múltiplas unidades e o Pedido de Compra possuir vários itens do mesmo produto em quantidades fracionadas, o sistema distribua corretamente os valores do rateio, sem gerar valores negativos.

Situação reportada:

• Usuário

  Geraçãreporta que "Quando a NF tem 1 item com 10 unidades e no pedido tem 10 vezes o automáticamesmo daitem previsãocom de1 lavagemunidade, conformeselecionamos grupoos 10 itens do veículo

  pedido,
mas
• depois

  Geraçãque efetuamos o erecebimento execuçãona de ordem de serviço

• Preenchimento e bloqueio por formulário FI26 (somente para lavagem interna)

• Registroparte do statusrateio, “Realizada” e atualização dosistema cronograma

  está
montando
• um rateio totalmente errado, inclusive em alguns códigos está 100%, mas valor negativo.

  ExecuçãComo exemplo, o internapedido e300229 externaNF (terceiros)255578 comUOP controle de materiais/serviços

• Integração entre cronograma, dashboard e OS.05.".

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Gestão de frotasRecebimento de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    

  • Script de número SQL 115921 e Postgre 115920;

Teste realizado após a atualização

Cenário 101 -– CadastroSelecionar do TipoPedido de OrdemCompra depara Serviçotodos os itens

1. Local:Acesse Móo módulo Gestão de FrotasRecebimento > CadastrosNota >Fiscal Tipovia de Ordem de Serviço
   

   
   

   

   Ação: Cadastrar tipo de OS para fins de exemplificação iremos validar com código 9XML.

2. 

   Localize

   ---

   e

   selecione a NF de teste Cenário(NF 2nº 255578 - ConfiguraçãoPedido do Grupo de Veículo e Intervalo300229)

   Local: Cadastros > Veículos > Cadastro de Veículos
   

   

   Ação: Verificar grupo vinculado ao veículo e configurar "Dias para Lavagem".
   

   
   Local: Cadastros > Veículos > Grupos de equipamentos
   

   
   

   
   Exemplo: Se a OS atual tem data prevista 28/07/2025, e o intervalo é de 15 dias, a próxima lavagem será agendada para 12/08/2025.
   

   

   Validação esperada: Geração automática da próxima lavagem após conclusão da atual.

   ---

   Cenário 3 - Visualização no Dashboard de Lavagens

   Local: Controle de Lavagens > Dashboard de Lavagens
   

   

   Ação: Validar os status de agendamentos:

   • Prevista:Evidência 1: Tela principal da Nota Fiscal (Step 2/5) exibindo a chave eletrônica.
     (Legenda: NF nº 255578 carregada para recebimento - Imagem 1).

3. Vá para a aba Itens (Step 3/5) e vincule o mesmo Pedido de Compra (300229) a todos os itens do grid.

   • Evidência 2: Tela de seleção de pedido de compra.
     (Legenda: Seleção do pedido 300229 com seus itens vinculados - Imagem 2).

4. Confirme que todos os itens da NF foram vinculados ao Pedido de Compra.

   • Evidência 3: Grid com todos os itens já vinculados.
     (Legenda: Todos os itens com pedido vinculado - Imagem 3).

Resultado Esperado:
Todos os itens da NF devem estar vinculados corretamente ao Pedido de Compra, sem datainconsistências.

---

Cenário 02 – Verificar Rateio Automático

1. Na tela de realização,Itens, futura
   
   clique no ícone de Rateio para cada item.

2. Observe se o sistema monta automaticamente o rateio baseado no Pedido de Compra.

   • Realizada:Evidência 4: Tela do Rateio exibindo percentual e valores.
     (Legenda: Rateio automático montado com database no Pedido de realizaçãCompra - Imagem 4).

3. Apenas visualize e saia da tela (não realizar alterações manuais).

Resultado Esperado:
O rateio deve ser exibido corretamente para cada item, com os valores proporcionais e sem valores negativos.

---

Cenário 03 – Finalizar Nota Fiscal

1. Após efetuar o rateio de todos os itens, clique em Impostos para cálculo.

2. Avance clicando em Atrasada:Próximo sem data realizada e previstadepois menorFinalizar.

   que
   hoje

   • Evidência 5: Tela final da Nota Fiscal (Step 5/5).
     (Legenda: Finalização do lançamento da NF - Imagem 6).

ValidaçãoResultado esperada:Esperado:
A CoresNota eFiscal statusdeve corretosser exibidoslançada nocom painel.sucesso, sem mensagens de erro ou inconsistências nos valores.

---

Cenário 404 – Validar Rateio Antes e Depois do Ajuste

1. Consulte a Nota Fiscal lançada antes da alteração do sistema.

   • Evidência 6: Tela de rateio com valores inconsistentes.
     (Legenda: Rateio incorreto com valores negativos antes da correção - InserçImagem 8).

2. Consulte a mesma Nota Fiscal após a alteração edo Ediçãosistema.

   • Evidência 7: Tela de Agendamento

     Local: Controle de Lavagens > Registro de Lavagem
     

     

     
     Ação: Inserir novo registro ou editar um existente, alterando status se necessário.

     Validação esperada: Registro criado com sucesso e alterável.
     

     

     ---

     Cenário 5 - Geração da Ordem de Serviço de Lavagem

     Local: A partir do Registro de Lavagem
     Ação: Gerar OS com datas de início e término preenchidas.
     

     
     

     
     

     

     Validação esperada: Impressão da OS liberadarateio após finalizaça correção.
     

     (Legenda:

     

     Rateio

     ---

     correto

     Cenáriocom 6valores positivos e proporcionais - ExecuçãoImagem de9).

     Ordem

   de
   Serviço
Interna

Local:Resultado Esperado: Manutenção > Ordem de Serviço > Executar
Ação: Preencher KM, datas e incluir materiais.

Informe os materiais e serviços.

Validação esperada: Sistema bloqueia finalização sem preenchimento do FI26.
Após preenchimento do FI26 (todos os itens e observações), impressão permitida.

Após gravar é possível imprimir o formulário.

Após o preenchimento do FI 26, deve ser Finalizada a Ordem de Serviço, informando a Data de Término. O sistema só permite a Finalização, no caso de Ordem de Serviço de Lavagem Interna, quando for efetuada a Compra do Material (Processo de Compra):

Extra: Sistema exige que a Solicitação de Compra esteja gerada.

Cenário 7 - Registro de Realização

Local: Registro de Lavagem
Ação: Editar agendamento e informar a data realizada. Alterar status para Realizada.

Validação esperada: Registro atualizado com sucesso, refletido no Dashboard e Cronograma.

Cenário 7 - Dashboard de Realização

Local: Registro de Lavagem

Ação: Editar agendamento e informar a data realizada. Alterar status para Realizada.

Cenário 8 - Cronograma de Lavagens

Local: Controle de Lavagens > Cronograma de Lavagens

Ação: Verificar se a previsão da próxima lavagem foi gerada após execução da OS.

Validação esperada: Agendamento com nova data, conforme intervalo configurado por grupo.

Cenário 9 - Execução com Terceiros

Local: Durante análise mecânica da OS
Ação: Marcar "Executado por Terceiro" e informar fornecedor. KM deve ser preenchido.

Validação esperada: Inclusão de produto do tipo "Serviço" permitida, e geração de Solicitação de Compra obrigatória.
Sistema bloqueia finalização serateio não houverdeve comprovante.apresentar valores negativos. A soma dos valores rateados deve corresponder ao valor total do item da NF.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.