OS 79885 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - QUANDO A NF TEM 1 ITEM COM 10 UNIDADES E NO PEDIDO TEM 10 VEZES O MESMO ITEM COM 1 UNIDADE (EXEMPLO)

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste no processo de Rateio do Item de Nota Fiscal com Pedido de Compra, garantindo que, quando uma Nota Fiscal possuir um item com múltiplas unidades e o Pedido de Compra possuir vários itens do mesmo produto em quantidades fracionadas, o sistema distribua corretamente os valores do rateio, sem gerar valores negativos.

Situação reportada:

• Usuário reporta que "Quando a NF tem 1 item com 10 unidades e no pedido tem 10 vezes o mesmo item com 1 unidade, selecionamos os 10 itens do pedido, mas depois que efetuamos o recebimento na parte do rateio, o sistema está montando um rateio totalmente errado, inclusive em alguns códigos está 100%, mas valor negativo.

  Como exemplo, o pedido 300229 NF 255578 UOP 05.".

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Recebimento de número XXXX116496 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Selecionar Pedido de Compra para todos os itens

1. Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal via XML.
   

   

2. Localize e selecione a NF de teste (NF nº 255578 - Pedido 300229).

   
   

   

   • Evidência 1: Tela principal da Nota Fiscal (Step 2/5) exibindo a chave eletrônica.
     (Legenda:

     NF nº 255578 carregada para recebimento - Imagem 1).

     

3. Vá para a aba Itens (Step 3/5) e vincule o mesmo Pedido de Compra (300229) a todos os itens do grid.

   • Evidência 2: Tela de seleção de pedido de compra.
     (Legenda: Seleção do pedido 300229 com seus itens vinculados - Imagem 2).

     
     

     

     
     

     
     

4. Confirme que todos os itens da NF foram vinculados ao Pedido de Compra.

   • Evidência 3: Grid com todos os itens já vinculados.
     (Legenda:

     Todos os itens com pedido vinculado - Imagem 3).

     

Resultado Esperado:
Todos os itens da NF devem estar vinculados corretamente ao Pedido de Compra, sem inconsistências.

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Cenário 02 – Verificar Rateio Automático

1. Na tela de Itens, clique no ícone de Rateio para cada item.

2. Observe se o sistema monta automaticamente o rateio baseado no Pedido de Compra.

   • Evidência 4: Tela do Rateio exibindo percentual e valores.
     (Legenda:

     Rateio automático montado com base no Pedido de Compra - Imagem 4).

     

3. Apenas visualize e saia da tela (não realizar alterações manuais).
   

   

Resultado Esperado:
O rateio deve ser exibido corretamente para cada item, com os valores proporcionais e sem valores negativos.

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Cenário 03 – Finalizar Nota Fiscal

1. Após efetuar o rateio de todos os itens, clique em Impostos para cálculo.
   
   

2. Avance clicando em Próximo e depois Finalizar.

   • Evidência 5: Tela final da Nota Fiscal (Step 5/5).
     (Legenda: Finalização do lançamento da NF - Imagem 6).

     

     
     

Resultado Esperado:
A Nota Fiscal deve ser lançada com sucesso, sem mensagens de erro ou inconsistências nos valores.

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Cenário 04 – Validar Rateio Antes e Depois do Ajuste

1. Consulte a Nota Fiscal lançada antes da alteração do sistema.

   • Evidência 6: Tela de rateio com valores inconsistentes.
     (Legenda:

     Rateio incorreto com valores negativos antes da correção - Imagem 8).

     

2. Consulte a mesma Nota Fiscal após a alteração do sistema.

   • Evidência 7: Tela de rateio após a correção.
     (Legenda:

     Rateio

     

     correto
     com

     
     Exemplo valoresitem positivos4.
     

     e proporcionais - Imagem 9).

     

Resultado Esperado:
O rateio não deve apresentar valores negativos. A soma dos valores rateados deve corresponder ao valor total do item da NF.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.