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OS 80125 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTO - SPED FISCAL - EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.9

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo ajustar para a partir da competência 01/2026, as Notas Fiscais de Entrada por Importação emitidas no módulo Faturamento do SISWEB:

    1. passem a exigir e gravar por item o novo campo Tipo de Documento de Importação;

    2. exibam as informações na consulta da NF (aba Detalhes da Importação);

    3. persistam os dados corretamente no banco (campo NfiTipDI da NOTITMI);

    4. mantenham compatibilidade com as validações/regras aplicáveis ao SPED Fiscal – EFD-ICMS/IPI v3.1.9.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos:
    • Faturamento de número 122793 Genexus 17 ou superior;
    • Fiscal de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    • Script de número xxx SQL / xxx PostgreSQL ou superior;
    • Funcionalidade "SPED 0150 COM CÓD. MUNICIPIO NO COD_PART", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

CENÁRIO 01 – Exibição e seleção da Finalidade “Importação”

Objetivo
Garantir que, ao iniciar a emissão de NF de Entrada com Finalidade = Importação, os Dados de Importação sejam exibidos.

Pré-condições
Competência ≥ 01/2026; UOP (1) – ARO; permissão para Emitir Importação.

Passos e Resultados esperados

  1. Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Importação

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    → Tela “Step 1/3 – Informações gerais” exibida.

  2. Definir Tipo NF = Entrada e Série = 2
    → Campos habilitados sem críticas.

  3. Definir Finalidade Venda NF = Importação
    → Bloco “Dados de Importação” aparece (DI, Processo, Adição, Tipo Transporte etc.).

  4. Preencher mínimos obrigatórios
    → Botão Próximo habilitado.

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CENÁRIO 02 – Importação de planilha com o novo campo

Objetivo
Validar o upload da planilha contendo a coluna Tipo de Documento de Importação e o carregamento dos itens.
Necessário baixar o novo template para contemplar as informações.

Passos e Resultados esperados

  1. Ir para Step 2/3 – Itens e clicar Importar itens

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    → Ações Baixar modelo, Adicionar arquivos, Iniciar upload. 

  2. Baixar modelo e conferir a coluna
    → Coluna Tipo de documento de importação presente; 

    • 0 = DI — Declaração de Importação
      Documento tradicional de importação registrado no Siscomex.

    • 1 = DSI — Declaração Simplificada de Importação
      Utilizada para operações simplificadas (ex.: remessas postais/expressas dentro dos limites previstos).

    • 2 = DUIMP — Declaração Única de Importação
      Novo modelo unificado do Portal Único de Comércio Exterior.

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  3. Adicionar a planilha preenchida e Iniciar upload
    → Upload concluído sem erro de domínio do campo.

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  4. Fechar modal e revisar grid
    → Itens listados; cada linha com selo Importado Excel.

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  5. Abrir lupa de um item
    → Em Tributos Importação, o Tipo de Documento de Importação aparece com descrição (ex.: Declaração de Importação (DI)). Caso não seja informado nenhuma opção na planilha será reconhecido como (DI).

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  6. (Negativo) Tentar importar com código inválido (ex.: 3)
    → Sistema barra importação com mensagem de validação.

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CENÁRIO 03 – Edição do item e alteração do tipo

Objetivo
Garantir que o campo possa ser editado via UI e que a lista traga DI/DSI/DUIMP.

Passos e Resultados esperados

  1. No grid, clicar editar em um item
    → Modal de Editar aberto.

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  2. Abrir o combo do campo Tipo de Documento de Importação
    → Opções DI, DSI, DUIMP disponíveis.

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  3. Selecionar uma opção diferente da importada e Confirmar
    → Alteração salva; grid mostra selo Manual (houve alteração pós-importação).

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CENÁRIO 05 – Efetivação da Nota Fiscal

Objetivo
Validar que, com todos os itens corretos, a NF é efetivada normalmente.

Passos e Resultados esperados

  1. Ir para Step 3/3 – Totais, revisar valores
    → Totais consistentes; sem críticas.

  2. Clicar Efetivar
    → Mensagem de sucesso exibida; NF gerada.

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CENÁRIO 06 – Consulta da NF: nova seção “Detalhes da Importação”

Objetivo
Checar a exibição das informações por item na consulta da NF.

Passos e Resultados esperados

  1. Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal
    → Localizar NF (Tipo Entrada, Série 2, Número de exemplo 95696).

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  2. Abrir aba Itens e expandir um item
    → Apresentar quadro Detalhes da Importação com:

    • Tipo de Documento de Importação (descrição)

    • Nº DI, Nº Processo, Nº Adição (quando informados)
      → Seção só aparece quando Finalidade = Importação.

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CENÁRIO 07 - Integração Fiscal da NF de Importação.

Pré-requisito
A nota gerada deve estar transmitida e ter protocolo de autorização da SEFAZ.

Objetivo
Nota fiscal deve ser escriturada no Fiscal com os itens e tributos.

Passos

  1. Acessar o módulo Livros Fiscais

  2. Navegar até Manutenções >> Recepção de Notas Fiscais.

  3. Informe o intervalo de datas e confirme

Resultado esperado

  • Integração concluída sem erros.

  • NF aparece como Escriturada.

Acessando a funcionalidade
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Tela de integração

Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o relatório de inconsistência.image.png

Relatório de inconsistência.image.png

CENÁRIO 08 - Geração do SPED Fiscal - Dentro da vigência e funcionalidade ligada.

Pré-requisito
Realizar a apuração para o período.

Objetivo
Verificar que o arquivo gerado contempla as novas regras/estruturas e inclui corretamente os dados das NFs de importação escrituradas.

Passos

  1. Acessar Fiscal 

  2. Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> Geração Arquivo SPED Fiscal 

  3. Informe os filtros e clique em Confirmar

Resultado esperado

  • Arquivo gerado com sucesso.

  • Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100):

    • Pessoa jurídica: CNPJ + UF + COD_MUN 
      Exemplo: 12345678000190SP3550308 
    • Pessoa física: CPF + UF + COD_MUN 
      Exemplo: 12345678901SP3550308 

Acessando a funcionalidade
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Tela de geração do SPED

Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal. image.png

Arquivo geradoimage.png

CENÁRIO 08 - Geração do SPED Fiscal - Funcionalidade desligada ou fora da vigência (01/01/2026).

Pré-requisito
Realizar a apuração para o período

Objetivo
O SPED não deve ter mudanças, o arquivo gerado não deve ter adição do município no registro 

Passos

  1. Acessar Fiscal 

  2. Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> Geração Arquivo SPED Fiscal 

  3. Informe os filtros e clique em Confirmar

Resultado esperado

  • Arquivo gerado com sucesso.

  • Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100):

    • Pessoa jurídica: CNPJ + UF
      Exemplo: 12345678000190SP
    • Pessoa física: CPF + UF
      Exemplo: 12345678901SP

Acessando a funcionalidade
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Tela de geração do SPED

Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.
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O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal. 
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Arquivo geradoimage.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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