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OS 80840 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - OPÇÃO DE IMPRIMIR CARTA DE CORREÇÃO - FATURAMENTO

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo ajustardisponibilizar ao novo relatório rotina“Cartas de impressão do espelho garantir que a mesma:

    1. Não altera o status de faturas CANCELADAS para EMITIDA ao imprimir o espelho.

    2. Mantém o comportamento correto para faturas EMITIDAS (sem efeitos colaterais).

    3. Garante que a situaçCorreção reportadano período” foi de fato resolvida no desenvolvimentomódulo final.

      Faturamento,
      4. garantindo

Situação reportada:

que:

  • OListe nº da NF e dados da Carta de Correção (CC-e) vinculada no período informado.

  • Atenda ao solicitado pelo usuário reporta que "Consigo realizar o cancelamento(possibilidade de umaimprimir/baixar).

    fatura

  • Reflita corretamente a situação da CC-e (ex.: status 135 – Evento registrado e vinculado à NF-e imprime Data do Evento e nº do Protocolo).

  • Cubra notas Entrada e Saída, filtros de locaçãoSérie, normalmente,NF porém,Inicial/Final casoe euvalidações precisede dodatas espelho dessa fatura cancelada, após clicar na opção (espelho da nota) a mesma volta para "EMITIDA"obrigatórias.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Faturamento de número 122558XXXX  Genexus 17 ou superior;
  • Perfil com permissãoacesso deaos consultamódulos Faturamento e impressãoDocumento de espelho.Eletrônico.
  • Ter faturas

    Perfil canceladasdo eusuário emitascom paraa validar.funcionalidade wpRelNOTCCE.

Teste realizado após a atualização

Cenário 101 —- ImprimirAcesso espelhoe defiltros fatura CANCELADA(tela)

Objetivo: garantir que a impressão do espelho não altera o status da nota.

Passos:

  1. Acesse Faturamento →> NotasRelatórios Fiscais> →Cartas Consultade NotaCorreção Fiscalno período.

     

    image.png

    image.png


  2. Filtre por Série = FAT e Status = CANCELADA.

    image.png


  3. Abra a NF cancelada (botão Consultar).
    image.png

  4. CliqueObserve emos Espelhocampos para gerar/imprimir o PDF.

    image.png

  5. Atualize a teladisponíveis (F5)Tipo, naSérie, consultaNF daInicial/Final, mesmaData NF.

    image.pngInicial/Final).

Resultado esperado:

  • StatusTela naaberta tela permanece CANCELADA (não mudaapenas para usuários com permissão wpRelNOTCCE.

  • Datas inicial e final vêm preenchidas (últimos 30 dias).

  • Datas são obrigatórias.
    📸 EMITIDAEvidência: 01 - Tela Relatório.png).

Cenário 202 —- Regressão: Imprimir espelhoValidação de faturaobrigatoriedade EMITIDAdas datas 

Objetivo: confirmar que o ajuste não quebrou o fluxo normal para notas emitidas.

Pré-condição: selecionar uma NF EMITIDA série FAT com vazia (se necessário, emitir uma nova).

Passos:

  1. Acesse a NFLimpe EMITIDAData Inicial naou consulta.

    Data

    image.pngFinal.

  2. Clique em EspelhoImprimir e gere o PDF.
    .

    image.png
    image.png

  3. Reabra/atualize a NF na consulta.

    image.png


Resultado esperado:

  • Exibição de mensagem de erro indicando que o campo de data é obrigatório.
    📸 Evidência: 02 - Imprimir.png

Cenário 03 - Geração por período (Saída, Série 2)

Passos:

  1. Informe Tipo = Saída, Série = 2.

  2. Defina o período 01/01/2024 a 25/09/2025.

  3. Clique Imprimir e acompanhe o processamento no DashBoard.

Resultado esperado:

  • Processo aparece como “RELATÓRIO DE CARTAS DE CORREÇÃO… PROCESSO CONCLUÍDO”.

  • PDF contém colunas e dados completos (Período, Nota, Série, Cliente, XML Enviado?, etc).
    📸 Evidências: 03 - Em processamento.png, 04 - Relatório.png

Cenário 04 - Impressão com Protocolo (status 135)

Passos:

  1. Verifique no PDF linhas com Status permaneceEvento EMITIDA= Vinculado à NF.

Resultado esperado:

  • Exibe Data do Evento e Número do Protocolo.
    📸 Evidência: 04 - Relatório.png

Cenário 05 - Filtro por Série

Passos:

  1. Altere o valor do campo Série e gere novamente o relatório.

Resultado esperado:

  • PDF apresenta apenas notas da série selecionada.

  • Quando não há notas, relatório sai vazio.

Cenário 06 - Filtro por NF específica

Passos:

  1. Informe NF Inicial = NF Final = 93440, Tipo = Saída, Série = 2, Período válido.

  2. Clique Imprimir.

Resultado esperado:

  • Exibe apenas a NF 93440 com sua respectiva CC-e.

  • Se CC-e estiver aguardando envio, campo XML Enviado? = NÃO.
    📸 Evidência: 09 - Relatório da nota.png

Cenário 07 - Relatório sem registros

Passos:

  1. Informe um período/combinação sem CC-e.

  2. Clique Imprimir.

Resultado esperado:

  • Relatório é gerado sem dados (folha ou mensagem padrão de ausência de registros).

Cenário 08 - Geração após criar nova CC-e

Passos:

  1. Vá em Documento Eletrônico > Carta de Correção > Transmissão.

  2. Clique Redigir nova CC-e.

  3. Informe Tipo = Saída, Série = 2, NF = 93440, Texto de descrição e confirme.

  4. Gere novamente o relatório pelo período correspondente.

Resultado esperado:

  • CC-e aparece com Seq. Evento = 1, Status = Aguardando Envio, XML Enviado? = NÃO.
    📸 Evidências: 05, 06, 07, 08, 09

Cenário 09 - Conferência cruzada (Consulta Nota Fiscal)

Passos:

  1. Acesse Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.

  2. Localize a nota (93440 / Série 2) e clique na aba Carta de Correção.

Resultado esperado:

  • Texto da CC-e exibido, com Lote, Seq., Status/Protocolo coerentes com o relatório.
    📸 Evidência: 10 - Consulta nota.png

Cenário 10 - Controle de acesso

Passos:

  1. Faça login com um usuário sem permissão wpRelNOTCCE.

  2. Tente acessar Relatórios > Cartas de Correção no período.

Resultado esperado:

  • Acesso bloqueado (tela não aparece ou mensagem de permissão).

Cenário 11 - Tipo = Entrada

Passos:

  1. Gere o relatório com Tipo = Entrada e período válido.

Resultado esperado:

  • Cabeçalho muda para Notas de Entrada.

  • Lista apenas CC-e de notas de entrada.
    📸 Evidência: 01 - Tela Relatório.png

Cenário 12 - Processamento e histórico no DashBoard

Passos:

  1. Gere múltiplos relatórios com diferentes filtros.

  2. Verifique no DashBoard.

Resultado esperado:

  • Todos aparecem com status PROCESSO CONCLUÍDO.

  • PDFs podem ser abertos e conferidos.
    📸 Evidência: 03 - Em processamento.png

Cenário 13 - Validação da solicitação (NF 96584)

Passos:

  1. Informe NF Inicial = NF Final = 96584 e período compatível com emissão da nota.

  2. Clique Imprimir.

Resultado esperado:

  • Relatório exibe NF 96584 e sua Carta de Correção vinculada.

  • Caso não exiba, registrar defeito indicando filtros usados.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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