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OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO

Objetivo:

A correção implementada visa disponibilizarvalidar ao funcionalidadeajuste realizado no módulo ManutençãoRecebimento do endereço da Nota FiscalRevenda, garantindo que o usuáriosistema possafuncione alterarcorretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada, atendendo os endereçosseguintes vinculados à NF (Faturamento, Cobrança e Entrega) somente quando:pontos:

  • ✅Permitir Aprosseguir notacom o recebimento quando a funcionalidade de não validação estiver Emitida e NÃO Transmitidahabilitada

  • ✅ O novo endereço possuirAjustar o mesmo Município e UFcomportamento do endereçorateio atual

    para
    • permitir
CFOP/CIO

Einformada que o sistema bloqueie quando:

  • ❌ Município/UF forem diferentesmanualmente

  • ❌Exigir Notaconfirmação jádo estiverusuário transmitidaquando ouinformado CFOP/CIO que não emitidamovimenta estoque

  • Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item

  • Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão FaturamentoRecebimento DecorRevenda de número 131225XXXX Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 101 — AlteraçãFuncionalidade habilitada para não devalidar endereçCFOP/CIO padrão com Município/UF diferentes (deve bloquear)

Pré-condiçõesObjetivo

    Confirmar

  • que

    Notaexiste fiscaluma emfuncionalidade statusque Emitidadesativa eo bloqueio do recebimento quando fornecedor não transmitida

  • Cliente possui endereçosCFOP/CIO cadastradospadrão com Município/UF diferentescadastrada.

Passos

  1. Acessar oa menu:
    Faturamento > Notas Fiscais > Manutençãotela de Nota Fiscal

    image.pngfuncionalidades

  2. Filtrar pela funcionalidade:

WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO

  1. Confirmar que está associada/habilitada

Image

Resultado esperado

  • Funcionalidade localizada e selecionar a nota fiscal desejada.

    image.pngativa

  • ComRecebimento apoderá notaprosseguir carregada,mesmo acessarsem aCFOP/CIO abapadrão cadastrada

GeralCenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão

Objetivo

Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.

Passos

  1. Acessar no menu:

Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e localizarFornecedor

  1. Localizar o painel:
    Endereçosfornecedor dae Notaclicar Fiscalem editar

  2. SelecionarNa aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão tipozerados

    de
    3. endereç

Image

Resultado esperado

  • Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão para manutenção
    Exemplo: C – Cobrança
    image.png
    cadastrada

  • AbrirSistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a manutençfuncionalidade estiver habilitada

Cenário 03 — Inserção (íconedo recebimento da Nota Fiscal de edição)Revenda

e

Objetivo

escolher

Validar umaque sequência cujo endereço sejarecebimento depode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.

MunicípioPassos

diferente
Exemplo:
    Blumenau/SC

  1. Acessar:

Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)

  1. Informar os dados do recebimento

  2. Clicar em Confirmar

Image

Resultado esperado

  • Sistema permite confirmar o recebimento

  • Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada)

Cenário 04 — Relacionamento dos itens da OC no recebimento

Objetivo

Garantir que os itens são vinculados corretamente à nota antes do rateio.

Passos

  1. Relacionar os itens da OC

  2. Clicar em Próxima

Image

Resultado esperado

  • Itens são carregados corretamente

  • Processo avança para etapa de rateio

Cenário 05 — Item aparece com CFOP/CIO zerado por ausência de padrão

Objetivo

Confirmar que quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão, os itens ficam zerados e exigem ajuste manual.

Passos

  1. Verificar que o item do recebimento aparece com CFOP/CIO = 0

  2. Clicar em editar

Image

Resultado esperado

  • CFOP/CIO vêm zerados

  • Usuário pode editar manualmente para prosseguir

Cenário 06 — Informar CFOP/CIO que movimenta estoque e validar geração de etiquetas

Objetivo

Validar que ao informar CFOP/CIO que movimenta estoque:

  • Rateio é salvo

  • Etiquetas passam a ser geradas e relacionadas ao item

Passos

  1. Na edição do item, informar uma CFOP/CIO que movimenta estoque

  2. Clicar em Confirmar

Image

  1. Após confirmar, clicar em Consultar

Image

Resultado esperado

  • CFOP/CIO gravada no item

  • Etiquetas passam a existir na seção Etiquetas

Cenário 07 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço

Objetivo

Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).
image.png

Passos

  1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque

  2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque

  3. Clicar em Próxima

Image

Resultado esperado

  • Sistema exibe mensagem:

"O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."

  • Não permite prosseguir até ajuste

Cenário 08 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque

Objetivo

Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.

Passos

  1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação

  2. Clicar em Próxima

Image

  1. Sistema exibe pop-up de confirmação

Image

  1. Clicar em Sim para prosseguir

Resultado esperado

  • OPop-up sistemaobrigatoriamente deve impedir a alteraçãoexibido

  • DeveSistema exibirsó mensagemavança deapós validaçconfirmação informando que Município/UF precisam ser iguais:

    “O endereço atual da nota possui Município/UF diferentes do novo endereço. Considerando que os tributos já foram calculados, não será possível realizar a alteração.”

  • Nenhum dado do endereço deve ser atualizado no grid.usuário

Cenário 209 — AlteraçFinalizar recebimento com movimentação de endereço com mesmo Município/UF (deve permitir)estoque

Pré-condiçõesObjetivo

    Validar

  • que

    Notao fiscalprocesso emé statusfinalizado Emitidacorretamente e nãoNF transmitida

    é

  • Cliente possui mais de um endereço cadastradogerada com o mesmo Município e UFsucesso.

Passos

  1. Acessar:
    FaturamentoInformar > Notas Fiscais > Manutenção de Nota Fiscal

    image.png

  2. Selecionar a NF emitida e abrir a manutenção.
    image.png

  3. Na aba Geral, acessar o painel:
    Endereços da Nota Fiscal
    image.png

  4. Selecionar o tipo de endereçoCFOP/CIO que serámovimenta alterado
    Exemplo: C – Cobrança

  5. Escolher uma sequência de endereço com mesmo Município/UF do endereço atual
    Exemplo: São Paulo/SP

    image.pngestoque

  6. Clicar em Confirmar.Próxima

Image

  1. NoInformar pop-upvalores definais confirmação,e clicar em Sim

    image.pngFINALIZAR

Image

  1. Sistema exibe mensagem de sucesso

Image

Resultado esperado

  • ONota sistemaFiscal devegerada permitircom a manutenção do endereçosucesso

  • DeveRecebimento apresentarconcluído mensagemsem deinconsistências

    sucesso:

Cenário 10 — Validar CFOP/CIO gravada na Nota Fiscal e etiquetas movimentadas

Objetivo

“Sucesso!Confirmar Manutençãoque doa endereçoCFOP/CIO realizada.
informada no rateio impactou corretamente:

  • Nos itens da NF

  • ONas gridetiquetas derelacionadas

    endereç

Passos

  1. Consultar os devedetalhes refletirda aNota atualizaçFiscal emitida

Image

  1. Validar os itens com CFOP/CIO preenchidos corretamente

✅ Item 1 — CFOP 2102 / CIO 1
✅ Item 2 — CFOP 2101 / CIO 2

  1. Validar seção com a nova sequência/endereço
    Etiquetas

image.pngImage

Resultado esperado

  • CFOP/CIO refletida corretamente na NF

  • Etiquetas movimentadas e associadas aos itens

  • Produtos disponíveis para movimentação interna

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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