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OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO

Objetivo:

A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo Recebimento Revenda, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada, atendendo os seguintes pontos:

  • Permitir prosseguir com o recebimento quando a funcionalidade de não validação estiver habilitada

  • Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente

  • Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque

  • Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item

  • Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento Revenda de número XXXX Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão

Objetivo

Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada.

Passos

  1. Acessar a tela de funcionalidades

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  2. Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO

  3. Confirmar que está associada/habilitada

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Resultado esperado

  • Funcionalidade localizada e ativa

  • Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada

Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão

Objetivo

Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.

Passos

  1. Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor

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  2. Localizar o fornecedor e clicar em editar

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  3. Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados

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Resultado esperado

  • Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada

  • Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada

Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda

Objetivo

Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.

Passos

  1. Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)

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  1. Informar os dados do recebimento

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  2. Clicar em Confirmar

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Resultado esperado

  • Sistema permite confirmar o recebimento

  • Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada)

Cenário 04 — Relacionamento dos itens da OC no recebimento

Objetivo

Garantir que os itens são vinculados corretamente à nota antes do rateio.

Passos

  1. Relacionar os itens da OC

  2. Clicar em Próxima

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Resultado esperado

  • Itens são carregados corretamente

  • Processo avança para etapa de rateio

Cenário 05 — Item aparece com CFOP/CIO zerado por ausência de padrão

Objetivo

Confirmar que quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão, os itens ficam zerados e exigem ajuste manual.

Passos

  1. Verificar que o item do recebimento aparece com CFOP/CIO = 0

  2. Clicar em editar

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Resultado esperado

  • CFOP/CIO vêm zerados

  • Usuário pode editar manualmente para prosseguir

Cenário 06 — Informar CFOP/CIO que movimenta estoque e validar geração de etiquetas

Objetivo

Validar que ao informar CFOP/CIO que movimenta estoque:

  • Rateio é salvo

  • Etiquetas passam a ser geradas e relacionadas ao item

Passos

  1. Na edição do item, informar uma CFOP/CIO que movimenta estoque

  2. Clicar em Confirmar

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  1. Após confirmar, clicar em Consultar

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Resultado esperado

  • CFOP/CIO gravada no item

  • Etiquetas passam a existir na seção Etiquetas

Cenário 07 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço

Objetivo

Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).

Passos

  1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque

  2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque

  3. Clicar em Próxima

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Resultado esperado

  • Sistema exibe mensagem:

"O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."

  • Não permite prosseguir até ajuste

Cenário 08 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque

Objetivo

Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.

Passos

  1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação

  2. Clicar em Próxima

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  1. Sistema exibe pop-up de confirmação

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  1. Clicar em Sim para prosseguir

Resultado esperado

  • Pop-up obrigatoriamente exibido

  • Sistema só avança após confirmação do usuário

Cenário 09 — Finalizar recebimento com movimentação de estoque

Objetivo

Validar que o processo é finalizado corretamente e NF é gerada com sucesso.

Passos

  1. Informar CFOP/CIO que movimenta estoque

  2. Clicar em Próxima

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  1. Informar valores finais e clicar em FINALIZAR

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  1. Sistema exibe mensagem de sucesso

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Resultado esperado

  • Nota Fiscal gerada com sucesso

  • Recebimento concluído sem inconsistências

Cenário 10 — Validar CFOP/CIO gravada na Nota Fiscal e etiquetas movimentadas

Objetivo

Confirmar que a CFOP/CIO informada no rateio impactou corretamente:

  • Nos itens da NF

  • Nas etiquetas relacionadas

Passos

  1. Consultar os detalhes da Nota Fiscal emitida

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  1. Validar os itens com CFOP/CIO preenchidos corretamente

✅ Item 1 — CFOP 2102 / CIO 1
✅ Item 2 — CFOP 2101 / CIO 2

  1. Validar seção Etiquetas

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Resultado esperado

  • CFOP/CIO refletida corretamente na NF

  • Etiquetas movimentadas e associadas aos itens

  • Produtos disponíveis para movimentação interna

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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