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OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO

Objetivo:

A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo Recebimento Revenda, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada, atendendo os seguintes pontos:

  • Permitir prosseguir com o recebimento quando a funcionalidade de não validação estiver habilitada

  • Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente

  • Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque

  • Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item

  • Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento Revenda de número 131762 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão

Objetivo

Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada.

Passos

  1. Acessar a tela de funcionalidades

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  2. Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO

  3. Confirmar que está associada/habilitada

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Resultado esperado

  • Funcionalidade localizada e ativa

  • Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada

Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão

Objetivo

Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.

Passos

  1. Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor

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  2. Localizar o fornecedor e clicar em editar

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  3. Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados

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Resultado esperado

  • Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada

  • Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada

Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda

Objetivo

Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.

Passos

  1. Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)

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  2. Informar os dados do recebimento

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  3. Clicar em Confirmar

  4. Relacionar os itens da OC
  5. Clicar em Próxima

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Resultado esperado

  • Sistema permite confirmar o recebimento

  • Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada)

  • Usuário pode editar manualmente para prosseguir
  • Itens são carregados corretamente

  • Processo avança para etapa de rateio

Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço

Objetivo

Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).

Passos

  1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque

  2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque

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  3. Clicar em Próxima

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Resultado esperado

  • Sistema exibe mensagem:

"O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."

  • Não permite prosseguir até ajuste.

Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque

Objetivo

Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.

Passos

  1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação

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  2. Clicar em Próxima

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  1. Clicar em Sim para prosseguir

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    Resultado esperado

    • Pop-up obrigatoriamente exibido

    • Sistema só avança após confirmação do usuário

    • Nota fiscal é gerada com sucesso.
    Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário)

    A partir deste ajuste, o processo de Recebimento de Nota Fiscal de Revenda passa a funcionar da seguinte forma:

    • O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada, desde que a funcionalidade esteja habilitada.

    • Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente sem CFOP/CIO, sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio.

    • A CFOP/CIO informada define se o item movimenta ou não o estoque.

    • Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam).

    • Caso todos os itens estejam configurados para não movimentar estoque, o sistema solicitará uma confirmação do usuário antes de prosseguir.

    • Quando a CFOP/CIO informada movimenta estoque, o sistema geravincula automaticamente as etiquetas do item.

    • Quando a CFOP/CIO informada não movimenta estoque, não são geradas etiquetas.

    • Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema.

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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