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OS 91455 - CORREÇÃO - SENDDECOR - TITULO NÃO EXIBE DADOS NO MODULO CONTAS A RECEBER

Objetivo:

A correção implementada visa garantir que, independentemente da repetição da data de vencimento, todas as parcelas do pedido sejam corretamente integradas e apresentem as informações completas do Frente de Loja no Contas a Receber.

  1. Não apresente erro no Contas a Receber durante/após a integração.

  2. Grave corretamente a relação Forma de pagamento x Títulos/Parcelas .

  3. Faça com que os campos de referência do Frente de Loja (ex.: Vendedor(es), NSU/Autorização, Falar com, Tel. Contato, etc.) sejam carregados em todas as parcelas no Contas a Receber > Consultas > Títulos (conforme evidenciado na tela de consulta).

Situação reportada.

    • Geração incorreta dos títulos;

    • Informações do Frente de Loja (como vendedor e dados comerciais) carregadas apenas em parte das parcelas;

    • Comportamento divergente do esperado para pedidos parcelados com vencimentos iguais.

      Foi identificada uma inconsistência no processo de integração financeira dos pedidos de venda da Frente de Loja quando o pedido possuía mais de uma parcela configurada com a mesma data de vencimento, utilizando a mesma forma de pagamento.

      Nessa situação, após a aprovação final do pedido, o sistema apresentava falha no Contas a Receber, resultando em:

       

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número XXXX Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Aprovar pedido com parcelas na mesma data de vencimento (cenário principal)

Objetivo:
Garantir que pedidos com mais de uma parcela na mesma data de vencimento sejam aprovados e integrados corretamente.

Passo a passo:

  1. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda.

  2. Inserir um novo pedido ou editar um pedido existente.

  3. Acessar a aba Follow-up Pagamentos.

  4. Informar mais de uma parcela.

  5. Definir a mesma data de vencimento para duas ou mais parcelas.

  6. Salvar o pedido.

  7. Acessar a tela Aprovação do Pedido pela Gerência.

  8. Selecionar o pedido e realizar a aprovação.

Resultado esperado:

  • Pedido aprovado com sucesso.

  • Nenhuma mensagem de erro durante o processo de aprovação.

  • Pedido liberado financeiramente.

Cenário 02 — Verificar geração correta dos títulos no Contas a Receber

Objetivo:
Confirmar que todas as parcelas do pedido aprovado foram geradas corretamente.

Passo a passo:

  1. Após a aprovação do pedido, acessar Contas a Receber > Consultas > Títulos.

  2. Filtrar pelo número do título/pedido e data de emissão.

  3. Executar a pesquisa.

Resultado esperado:

  • Todas as parcelas do pedido são exibidas.

  • Cada parcela aparece de forma individualizada, mesmo quando possuem a mesma data de vencimento.

  • Não ocorre ausência ou duplicidade indevida de parcelas.

Cenário 03 — Validar carregamento das informações do Frente de Loja em todas as parcelas

Objetivo:
Garantir que as informações originadas no Frente de Loja estejam presentes em todas as parcelas.

Passo a passo:

  1. Na tela Contas a Receber > Consultas > Títulos, localizar o pedido aprovado.

  2. Analisar cada parcela exibida na listagem.

  3. Verificar os campos relacionados ao Frente de Loja (ex.: vendedor, dados de contato, identificação da venda).

Resultado esperado:

  • Todas as parcelas apresentam corretamente as informações do Frente de Loja.

  • Nenhuma parcela permanece sem preenchimento dessas informações.

Cenário 04 — Regressão: pedido com parcelas em datas diferentes

Objetivo:
Assegurar que o ajuste não impactou o comportamento padrão do sistema.

Passo a passo:

  1. Criar um pedido com parcelas configuradas com datas de vencimento diferentes.

  2. Aprovar o pedido pela gerência.

  3. Consultar os títulos no Contas a Receber.

Resultado esperado:

  • Pedido aprovado normalmente.

  • Parcelas geradas corretamente.

  • Informações do Frente de Loja visíveis em todas as parcelas.

Cenário 05 — Variação: mais de duas parcelas com a mesma data de vencimento

Objetivo:
Validar o comportamento do sistema quando três ou mais parcelas possuem a mesma data de vencimento.

Passo a passo:

  1. Criar um pedido com três ou mais parcelas utilizando a mesma data de vencimento.

  2. Salvar e aprovar o pedido.

  3. Consultar os títulos gerados no Contas a Receber.

Resultado esperado:

  • Pedido aprovado sem falhas.

  • Todas as parcelas exibidas corretamente.

  • Informações do Frente de Loja carregadas em todas as parcelas.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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