OS 91732 - MELHORIA - FROTAS - LANÇAMENTO NF COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE PELO GESTÃO DE FROTAS

A presente solicitação contempla a implementação de novas funcionalidades e integrações no módulo Gestão de Frotas, com foco em automatização de processos, integração com sistemas externos e ampliação do controle operacional e financeiro.

As melhorias envolvem desde importações de cadastros até integrações com APIs e geração de informações para módulos financeiros.

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar asa funcionalidadesnova implementadasrotina de integração de abastecimento via XML no módulo de Gestão de Frotas, garantindo que os processos atendam às regras de negócio definidas e estejam operando corretamente, sem impacto nas rotinas já existentes.

Também tem como objetivo demonstrar, por meio de cenários práticos, o comportamento do sistema após as implementações realizadas.

As entregas contemplam:que:

• O

  sistema realiza automaticamente:

  • Criação de modelosSolicitação de importaçCompra
  • Geração para:
    de
    Pedido
    • de

      Motoristas

      Compra
    • Execução

      Veículos

      do
    Recebimento

    • Viagens

      Automático
  • O

    Criaçãoprocesso doocorre cadastrosem necessidade de Tipopassar pelos módulos de MultasCompras e Recebimento manual.

  • O

    Integraçãovínculo com SPD das seguintes informações:

    entre:
    • Produto

      Multas

      do fornecedor (XML)
    • Produto

      Sinistros

      interno
    • Parceiro

      DPVAT

      (fornecedor)
    • Condição

      IPVA

      de pagamento esteja correta.
  • O

    Integraçprocessamento deve ser registrado corretamente no Monitoramento de Processos.

  • A solução de faturas do Sem Parar, via:

    • API

    • Planilha

  • Integração com:

    • SPD

    • Contas a Pagar

  • Inclusão de campos de ASE:

    • Ordens de Serviço

    • Relatórios gerenciais

  • Integração de despesas de ordens de serviço externas:

    • Com envioatende ao SPD

      cenário

    • Possibilitando geração de adiantamento

  Ajustes Realizados

  • Criação de novos cadastros e telas relacionadas às funcionalidades implementadas

  • Desenvolvimento de APIs dosolicitado: Sem Parar, contemplando:

    • Postos

    • Abastecimentos

    • Notas fiscais

    • Faturas

  Observações importantes:

  • Antes da execuçautomatização do roteirolançamento de FaturasNF Externas,de é necessário realizarcombustível a validação das APIspartir do Sem Parar.

  • As funcionalidades implementadas são controladas por permissões no módulo de SegurançaXML., sendo necessário garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado.

  • A execução dos roteiros deve respeitar a sequência lógica, principalmente no que se refere à validação das APIs antes das faturas externas.
    

  Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão: 
    • Frotas de número 136879 ou superior;
    • SPD de número 136576 ou superior;
    • Corporativo de número 136177 ou superior
    • Conciliação Financeira de número 136793 ou superior
    • Contas a Pagar de número 136685 ou superior
      
    • Recebimento de número xxxx ou superior
    • Doc. Eletrônico de número XXXXXXXXX ou superior;

  Teste realizado após a atualização

  Cenário 01 – Configuração da Condição de Pagamento do Cliente

  Passo a passo

  1. Acessar:

     Módulo Corporativo > Parceiros > Pagamento > Condições de Pagamento do Cliente

     
     
  2. Selecionar o cliente (fornecedor do combustível)
  3. Localizar uma condição de pagamento (ex: 15 dias)
  4. Marcar:
     • ✔ Condição de Pagamento Padrão
     • ✔ Condição Vinculada
  5. Clicar em Confirmar

  Resultado esperado

  • O cliente possui uma condição de pagamento padrão definida
  • Essa condição será utilizada automaticamente no processo de compra/recebimento
  • Sem essa configuração, o processo não deve avançar corretamente

  ---

  Cenário 02 – Vínculo Produto Empresa x Produto do Fornecedor

  Passo a passo

  1. Acessar:

     Módulo Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto

     
     
  2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
  3. Acessar a aba Parceiros
  4. Validar o vínculo:
     • Código do parceiro
     • Código do produto no parceiro
  5. Garantir que o produto do fornecedor (XML) está vinculado ao produto interno

  Resultado esperado

  • ParaO melhorsistema organizaçidentifica corretamente:

    Produto do XML → Produto interno (ex: MTCO0116)

    
    
  • Sem esse vínculo, o sistema não consegue gerar a solicitação,o foramautomaticamente
  divididos
  nos

  ---

  seguintes

  Cenário capítulos:

  03 – Parametrização de Recebimento Automático

  Passo a passo

  1. ImportaçõesAcessar:

     Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático

     
     
  2. Validar configuração:
     • Origem: Recebimento de Combustíveis
     • Tipo de título
     • Grupo financeiro

  Resultado esperado

  • O sistema possui configuração válida para:
    • Geração automática de título financeiro
  • Dados serão utilizados no recebimento gerado automaticamente

  ---

  Cenário 04 – Parametrização de Produto para Recebimento Automático

  Passo a passo

  1. Acessar:

     Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático

     
     
  2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
  3. Validar:
     • Origem do recebimento
     • CFOP interno/interestadual
     • Vinculação correta do produto

  Resultado esperado

  • Produto está corretamente parametrizado
  • Sistema consegue definir:
    • CFOP
    • Natureza da operação
  • Sem essa configuração → erro no recebimento automático

  ---

  Cenário 05 – Importação de XML de Abastecimento (Upload ou Diretório)

  Passo a passo

  1. Acessar:

     Módulo Controle de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML

     
     
  2. Realizar uma das ações:
     • Upload manual do XML
       ou
     • Utilizar XML do diretório configurado
  3. Informar:
     • Veículo
     • Motorista
  4. Validar leitura da NF:
     • Chave eletrônica
     • Produto
     • Quantidade
     • Valor
  5. Clicar em Confirmar

  Resultado esperado

  • Sistema realiza:
    • Leitura do XML com sucesso
    • Identificação do fornecedor
    • Identificação do produto via vínculo
  • Ao confirmar:
    • Inicia o processamento automático
    • Redireciona para monitoramento

  ---

  Cenário 06 – Geração Automática (Solicitação + Pedido + Recebimento)

  Passo a passo

  1. Após confirmar o XML

  2. Acessar:

     Módulo Controle de Frotas > Monitoramento > Monitoramento de Processos

     
     
  3. Localizar o processamento REC_AUT
  4. Abrir o detalhe do processamento

  Resultado esperado

  • Sistema executa automaticamente:
    • ✔ Solicitação de Compra criada
    • ✔ Pedido de Compra gerado
    • ✔ Recebimento automático realizado

  • Status do processamento:

    Sem erro
    "Nota Fiscal recepcionada com sucesso"

    
    

  ---

  AbastecimentosCenário 07 – Validação do Monitoramento de Processos

  Passo a passo

  1. Acessar monitoramento

  2. Filtrar pela interface:

     REC_AUT

     
     
  3. Selecionar o processamento mais recente
  4. Validar:
     • Data/hora
     • Descrição
     • Status

  Resultado esperado

  • Registro exibido corretamente
  • Status:
    • ✔ Processado
    • ✔ Sem erro
  • Logs disponíveis para rastreabilidade

  ---

  Cenário 08 – Validação do Processo Completo (Regra de Negócio)

  Passo a passo

  1. Executar todo o fluxo completo
  2. Validar:
     • Não houve necessidade de:
       • Entrada manual no Compras
       • Entrada manual no Recebimento
  3. Confirmar dados financeiros e operacionais

  Resultado esperado

  • Processo atende ao solicitado:
    • ✔ Automação completa via XML
    • ✔ Eliminação de etapas manuais
    • ✔ Integração direta com Frotas

  • APIsFluxo do Sem Parar e Recebimento Automáticofinal:

  Faturas

  Externas

  Ordem

  de

  Serviço

  XML

  As→ funcionalidadesLeitura implementadas→ são controladas por permissões no módulo de Segurança, sendo necessário garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado.

  A execuçIdentificação dos→ roteiros deve respeitar a sequência lógica, principalmente no que se refere à validaçGeração dasautomática APIs→ antesMonitoramento

  das

  faturas

  externas.