OS 91732 - MELHORIA - FROTAS - LANÇAMENTO NF COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE PELO GESTÃO DE FROTAS

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar a nova rotina de integração de abastecimento via XML no módulo de Gestão de Frotas, garantindo que:

• O sistema realiza automaticamente:
  • Criação de Solicitação de Compra
  • Geração de Pedido de Compra
  • Execução do Recebimento Automático
• O processo ocorre sem necessidade de passar pelos módulos de Compras e Recebimento manual.
• O vínculo entre:
  • Produto do fornecedor (XML)
  • Produto interno
  • Parceiro (fornecedor)
  • Condição de pagamento esteja correta.
• O processamento deve ser registrado corretamente no Monitoramento de Processos.
• A solução atende ao cenário solicitado: automatização do lançamento de NF de combustível a partir do XML.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: 
  • Frotas de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Configuração da Condição de Pagamento do Cliente

Passo a passo

1. Acessar:
   

   Módulo Corporativo > Parceiros > Pagamento > Condições de Pagamento do Cliente

   
   

   

2. Selecionar o cliente (fornecedor do combustível)
3. Localizar uma condição de pagamento (ex: 15 dias)
4. Marcar:
   • ✔ Condição de Pagamento Padrão
   • ✔ Condição Vinculada
5. Clicar em Confirmar
   

   

Resultado esperado

• O cliente possui uma condição de pagamento padrão definida
• Essa condição será utilizada automaticamente no processo de compra/recebimento
• Sem essa configuração, o processo não deve avançar corretamente

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Cenário 02 – Vínculo Produto Empresa x Produto do Fornecedor

Passo a passo

1. Acessar:
   

   

   Módulo Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto

   
   
2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
3. Acessar a aba Parceiros
4. Validar o vínculo:
   • Código do parceiro
   • Código do produto no parceiro
5. Garantir que o produto do fornecedor (XML) está vinculado ao produto interno
   

   

   
   

Resultado esperado

• O sistema identifica corretamente:

  Produto do XML → Produto interno (ex: MTCO0116)

  
  

• Sem esse vínculo, o sistema não consegue gerar a solicitação automaticamenteautomaticamente.

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Cenário 03 – Parametrização de Recebimento Automático

Passo a passo

1. Acessar:

   

   Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático

   
   
2. Validar configuração:
   • Origem: Recebimento de Combustíveis
   • Tipo de título
   • Grupo financeiro

Resultado esperado

• O sistema possui configuração válida para:
  • Geração automática de título financeiro
• Dados serão utilizados no recebimento gerado automaticamente

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Cenário 04 – Parametrização de Produto para Recebimento Automático

Passo a passo

1. Acessar:
   

   Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático

   
   

   

2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
3. Validar:
   • Origem do recebimento
   • CFOP interno/interestadual
   • Vinculação correta do produto

Resultado esperado

• Produto está corretamente parametrizadoparametrizado.
• Sistema consegue definir:
  • CFOP
  • Natureza da operação
• Sem essa configuração → erro no recebimento automáticotico.

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Cenário 05 – Importação de XML de Abastecimento (Upload ou Diretório)

Passo a passo

1. Acessar:
   

   Módulo Controle de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML

   
   

   

2. Realizar uma das ações:
   • Upload manual do XML
     ou
   • Utilizar XML do diretório configurado
     

     

     
     
3. Informar:
   • Veículo
   • Motorista
4. Validar leitura da NF:
   • Chave eletrônica
   • Produto
   • Quantidade
   • Valor
5. Clicar em Confirmar
   

   

Resultado esperado

• Sistema realiza:
  • Leitura do XML com sucesso
  • Identificação do fornecedor
  • Identificação do produto via vínculo
• Ao confirmar:
  • Inicia o processamento automático
  • Redireciona para monitoramento

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Cenário 06 – Geração Automática (Solicitação + Pedido + Recebimento)

Passo a passo

1. Após confirmar o XML

2. Acessar:

   Será
   redirecionado

   para: 

   Módulo Controle de Frotas > Monitoramento > Monitoramento de Processos

   
   

3. Localizar o processamento REC_AUT
   

   

   
   
4. Abrir o detalhe do processamento

Resultado esperado

• Sistema executa automaticamente:
  • ✔ Solicitação de Compra criada
  • ✔ Pedido de Compra gerado
  • ✔ Recebimento automático realizado

• Status do processamento:

  Sem erro
  "Nota Fiscal recepcionada com sucesso"

  
  

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Cenário 07 – Validação do Monitoramento de Processos

Passo a passo

1. Acessar monitoramento

2. Filtrar pela interface:

   REC_AUT

   
   
3. Selecionar o processamento mais recente
4. Validar:
   • Data/hora
   • Descrição
   • Status

Resultado esperado

• Registro exibido corretamente
• Status:
  • ✔ Processado
  • ✔ Sem erro
• Logs disponíveis para rastreabilidade

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Cenário 08 – Validação do Processo Completo (Regra de Negócio)

Passo a passo

1. Executar todo o fluxo completo
2. Validar:
   • Não houve necessidade de:
     • Entrada manual no Compras
     • Entrada manual no Recebimento
3. Confirmar dados financeiros e operacionais

Resultado esperado

• Processo atende ao solicitado:
  • ✔ Automação completa via XML
  • ✔ Eliminação de etapas manuais
  • ✔ Integração direta com Frotas

• Fluxo final:

  XML → Leitura → Identificação → Geração automática → Monitoramento

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.