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OS 91732 - MELHORIA - FROTAS - LANÇAMENTO NF COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE PELO GESTÃO DE FROTAS

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar a nova rotina de integração de abastecimento via XML no módulo de Gestão de Frotas, garantindo que:

  • O sistema realiza automaticamente:
    • Criação de Solicitação de Compra
    • Geração de Pedido de Compra
    • Execução do Recebimento Automático
  • O processo ocorre sem necessidade de passar pelos módulos de Compras e Recebimento manual.
  • O vínculo entre:
    • Produto do fornecedor (XML)
    • Produto interno
    • Parceiro (fornecedor)
    • Condição de pagamento esteja correta.
  • O processamento deve ser registrado corretamente no Monitoramento de Processos.
  • A solução atende ao cenário solicitado: automatização do lançamento de NF de combustível a partir do XML.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: 
    • Frotas de número XXXX136885 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Configuração da Condição de Pagamento do Cliente

Passo a passo

  1. Acessar:

    image.png

  2. Selecionar o cliente (fornecedor do combustível)
  3. Localizar uma condição de pagamento (ex: 15 dias)
  4. Marcar:
    • ✔ Condição de Pagamento Padrão
    • ✔ Condição Vinculada
  5. Clicar em Confirmar

    image.png

Resultado esperado

  • O cliente possui uma condição de pagamento padrão definida
  • Essa condição será utilizada automaticamente no processo de compra/recebimento
  • Sem essa configuração, o processo não deve avançar corretamente

Cenário 02 – Vínculo Produto Empresa x Produto do Fornecedor

Passo a passo

  1. Acessar:

    image.png


  2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
  3. Acessar a aba Parceiros
  4. Validar o vínculo:
    • Código do parceiro
    • Código do produto no parceiro
  5. Garantir que o produto do fornecedor (XML) está vinculado ao produto interno

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema identifica corretamente: Produto do XML → Produto interno (ex: MTCO0116)

  • Sem esse vínculo, o sistema não consegue gerar a solicitação automaticamente.

Cenário 03 – Parametrização de Recebimento Automático

Passo a passo

  1. Acessar:

    image.png


  2. Validar configuração:
    • Origem: Recebimento de Combustíveis
    • Tipo de título
    • Grupo financeiro

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Resultado esperado

  • O sistema possui configuração válida para:
    • Geração automática de título financeiro
  • Dados serão utilizados no recebimento gerado automaticamente

Cenário 04 – Parametrização de Produto para Recebimento Automático

Passo a passo

  1. Acessar:

    image.png

  2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
  3. Validar:
    • Origem do recebimento
    • CFOP interno/interestadual
    • Vinculação correta do produto

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Resultado esperado

  • Produto está corretamente parametrizado.
  • Sistema consegue definir:
    • CFOP
    • Natureza da operação
  • Sem essa configuração → erro no recebimento automático.

Cenário 05 – Importação de XML de Abastecimento (Upload ou Diretório)

Passo a passo

  1. Acessar:

    image.png

  2. Realizar uma das ações:
    • Upload manual do XML
      ou
    • Utilizar XML do diretório configurado

      image.png


  3. Informar:
    • Veículo
    • Motorista
  4. Validar leitura da NF:
    • Chave eletrônica
    • Produto
    • Quantidade
    • Valor
  5. Clicar em Confirmar

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Resultado esperado

  • Sistema realiza:
    • Leitura do XML com sucesso
    • Identificação do fornecedor
    • Identificação do produto via vínculo
  • Ao confirmar:
    • Inicia o processamento automático
    • Redireciona para monitoramento

Cenário 06 – Geração Automática (Solicitação + Pedido + Recebimento)

Passo a passo

  1. Após confirmar o XML

  2. Será redirecionado para: Módulo Controle de Frotas > Monitoramento > Monitoramento de Processos

  3. Localizar o processamento REC_AUT

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  4. Abrir o detalhe do processamento

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Resultado esperado

  • Sistema executa automaticamente:
    • ✔ Solicitação de Compra criada
    • ✔ Pedido de Compra gerado
    • ✔ Recebimento automático realizado

  • Status do processamento:

    Sem erro
    "Nota Fiscal recepcionada com sucesso"

Cenário 07 – Validação do Monitoramento de Processos

Passo a passo

  1. Acessar monitoramento

  2. Filtrar pela interface:

    REC_AUT

  3. Selecionar o processamento mais recente
  4. Validar:
    • Data/hora
    • Descrição
    • Status

Resultado esperado

  • Registro exibido corretamente
  • Status:
    • ✔ Processado
    • ✔ Sem erro
  • Logs disponíveis para rastreabilidade

Cenário 08 – Validação do Processo Completo (Regra de Negócio)

Passo a passo

  1. Executar todo o fluxo completo
  2. Validar:
    • Não houve necessidade de:
      • Entrada manual no Compras
      • Entrada manual no Recebimento
  3. Confirmar dados financeiros e operacionais

Resultado esperado

  • Processo atende ao solicitado:
    • ✔ Automação completa via XML
    • ✔ Eliminação de etapas manuais
    • ✔ Integração direta com Frotas

  • Fluxo final:

    XML → Leitura → Identificação → Geração automática → Monitoramento

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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