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OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - FATURAS EXTERNAS

Objetivo:

As funcionalidades de Integração com o Sem Parar permitem importar e tratar automaticamente informações relacionadas a:

  • Postos
  • Abastecimentos
  • Notas fiscais
  • Faturas

Esses dados são consumidos via API e apresentados em telas de conferência, validação e efetivação, permitindo ao usuário complementar informações obrigatórias e concluir o processo de integração.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 - Conferir configuração do Web Service

Caminho:
Módulo Fiscal > Cadastros > Configuração de WEB SERVICE

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Fiscal.

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  2. Clicar em Cadastros.
  3. Selecionar Configuração de WEB SERVICE.

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  4. Na listagem, localizar o serviço do tipo SIS.
  5. Acessar o registro.

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  6. Localizar a identificação do serviço SEM_PARAR.
  7. Abrir o registro para consulta.
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  8. Conferir os seguintes campos:
    • Ambiente
    • Identificação do Serviço
    • Descrição
    • Usuário
    • Senha
    • Host
    • Porta
    • Situação (Ativo)


Observação importante:

  • Não é necessário realizar o cadastro manual do Web Service.
  • Caso não exista, o sistema cria automaticamente ao executar:
    • Integração pelas telas
    • Ou via agendamento do Windows.

Resultado esperado:

  • O serviço SEM_PARAR deve existir ou ser criado automaticamente.
  • Deve estar ativo e com os dados preenchidos corretamente.

Cenário 02 - Conferir parâmetro de recebimento automático

Caminho:
Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático

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Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Recebimento.
  2. Clicar em Cadastros.
  3. Selecionar Recebimento de Combustíveis - API.
  4. Localizar o registro com origem:

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  5. Acessar a consulta.
  6. Conferir:
    • Tipo de título
    • Grupo financeiro

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Resultado esperado:

  • Deve existir configuração para Sem Parar.
  • Os campos devem estar corretamente preenchidos.

Cenário 03 - Conferir parâmetro de produto para recebimento automático

Caminho:
Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático
Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Recebimento.
  2. Clicar em Cadastros.
  3. Selecionar Parâmetro de Produto para Recebimento Automático.

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  4. Filtrar pela origem Recebimento de Combustíveis - API.
  5. Acessar um registro.
  6. Conferir:
    • Produto
    • CFOPs configurados

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Resultado esperado:

  • Produtos devem estar vinculados corretamente.
  • CFOPs devem estar preenchidos.

Cenário 04 - Conferir tipo de comprovante de abastecimento

Caminho:
Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
  2. Clicar em Cadastros.
  3. Selecionar Tipo de comprovante de abastecimento.

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  4. Localizar o registro: SEM PARAR.
  5. Acessar a consulta.
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  6. Conferir se está ativo e configurado corretamente. O mesmo deve estar configurado para utilizar chave eletrônica.

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Resultado esperado:

  • O tipo SEM PARAR deve existir e estar ativo.

Cenário 05 - Conferir cadastro de combustíveis

Caminho:
Gestão de Frotas > Cadastros > Combustível

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
  2. Clicar em Cadastros.
  3. Selecionar Combustível.

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  4. Acessar um registro.

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  5. Conferir:
    • Produto vinculado.
    • Código da API (Sem Parar)

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Resultado esperado:

  • Combustíveis devem estar corretamente vinculados ao produto do sistema.

Cenário 06 - Executar integração de Postos

Caminho:
Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > Postos

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
  2. Navegar até Integrações Sem Parar > Postos.

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  3. Clicar em API de Postos.
  4. Clicar em Atualizar.

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Resultado esperado:

  • Postos devem ser carregados na listagem.
  • Devem ser exibidos dados como CNPJ, razão social, cidade e status.

Cenário 07 - Consultar dados do Posto

Passo a passo:

  1. Selecionar um posto da listagem.
  2. Clicar no ícone de consulta (lupa).

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Resultado esperado:

  • Sistema deve exibir os dados completos do posto:
    • Razão social
    • Nome fantasia
    • Endereço
    • Cidade
    • CNPJ
    • Status

Cenário 08 - Executar integração de Abastecimentos

Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Abastecimento

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Passo a passo:

  1. Acessar a tela de Abastecimento.
  2. Informar filtros (ex: data do abastecimento).
  3. Clicar em API de Abastecimento.
  4. Clicar em Atualizar.

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Resultado esperado:

  • Abastecimentos devem ser carregados no grid.
  • Devem ser exibidos dados como:
    • Veículo
    • Placa
    • Combustível
    • Quantidade
    • Valor
    • Posto
Cenário 09 - Validar pendências na integração

Passo a passo:

  1. Analisar os indicadores exibidos no grid.

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Resultado esperado:

  • Sistema deve sinalizar inconsistências como:
    • Combustível não vinculado.
    • Veículo não cadastrado.
    • Posto não cadastrado.
    • Nota fiscal não vinculada.

Cenário 10 - Complementar dados do abastecimento

Passo a passo:

  1. Selecionar um registro.
  2. Clicar para editar/complementar.

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  3. Informar:
    • Motorista
    • ASE
  4. Salvar.

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Resultado esperado:

  • Dados devem ser gravados corretamente.
  • Registro fica apto para integração.

Cenário 11 - Efetivar integração do abastecimento

Passo a passo:

  1. Selecionar um registro válido.
  2. Clicar em Efetivar Integração.

Resultado esperado:

  • Sistema deve gerar automaticamente:
    • Solicitação de Compra
    • Pedido de Compra
    • Comprovante de Abastecimento
    • Recebimento automático

Cenário 12 - Reprocessar recebimento automático

Passo a passo:

  1. Selecionar um registro com erro no recebimento.
  2. Clicar em Recebimento Automático.

Resultado esperado:

  • Sistema deve reprocessar apenas o recebimento.
  • Não deve duplicar documentos anteriores.

Cenário 13 - Executar integração de Notas Fiscais

Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Notas Fiscais

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Passo a passo:

  1. Acessar a tela de Notas Fiscais.
  2. Clicar em API de Notas Fiscais.
  3. Clicar em Atualizar.

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Resultado esperado:

  • Notas fiscais devem ser carregadas na listagem.
  • Devem conter chave eletrônica e valores.

Cenário 14 - Consultar nota fiscal

Passo a passo:

  1. Selecionar uma nota da listagem.
  2. Clicar no ícone de consulta.

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Resultado esperado:

  • Sistema deve exibir os dados completos da nota:
    • Número
    • Chave eletrônica
    • Valores
    • Dados do posto

Cenário 15 - Executar integração de Faturas

Caminho: Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Faturas

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Passo a passo:

  1. Acessar a tela de Faturas.
  2. Clicar em API de Faturas.
  3. Clicar em Atualizar.

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Resultado esperado:

  • Faturas devem ser exibidas na listagem.
  • Devem conter:
    • Número da transação
    • Placa
    • Valor
    • CNPJ do posto

Cenário 16 - Consultar fatura

Passo a passo:

  1. Selecionar uma fatura.
  2. Clicar no ícone de consulta.

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  3. Após a gravação, as informações serão carregadas no Grid e será habilitada a opção de Efetivar Integração:

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Resultado esperado:

  • Sistema deve exibir os dados detalhados da fatura.

Cenário 17 - Acompanhar monitoramento de processos

Caminho: Gestão de Frotas > Monitoramento de Processos

Passo a passo:

  1. Acessar a tela de monitoramento.
  2. Verificar os indicadores:
    • Processado no dia
    • Processado hoje
    • Em processamento
  3. Analisar a listagem de integrações.

Resultado esperado:

  • Sistema deve exibir os processamentos realizados.

Cenário 18 - Consultar log com erro

Passo a passo:

  1. Selecionar um processamento com erro.
  2. Acessar o detalhe (log).

Resultado esperado:

  • Deve exibir a descrição do erro.
  • Exemplo: XML inválido ou inconsistente.

Cenário 19 - Consultar log com sucesso

Passo a passo:

  1. Selecionar um processamento concluído com sucesso.
  2. Acessar o detalhe.

Resultado esperado:

  • Deve exibir mensagem de sucesso:
    • Nota fiscal recepcionada com sucesso.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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