OS 91948 - MELHORIA - FISCAL - INTEGRAÇÃO DE FATURAMENTO - DOCUMENTO 01 - NÃO INTEGRAR

Objetivo:

A solicitação visa, permitirtratar rastreara eaplicação auditarpara não integrar no fiscal as notas fiscais do tipobaixas porNão quebra realizadas em etiquetaseletrônica., garantindo que cada baixa tenha justificativa padronizada (selecionada em lista suspensa de motivos pré-cadastrados, evitando observações inválidas como “.”) e disponibilizando um relatório em Excel para consulta dessas baixas com as principais informações (data, produto, etiqueta, usuário, loja e motivo/observação).

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão 
  • SendDecorFiscal de número XXXX ou superior;
    
  • Script de número 127760  SQL / 127761 Postgre ou superior;
    
• Para permitir cadastrar os motivos da quebra por baixa, as funcionalidades devem estar ativas no perfil do usuário.
  • MOTIVOSDIVWW
  • MOTIVOSDIVWW_INSERT
  • MOTIVOSDIVWW_UPDATE
• Para obrigar a informar o motivo da baixa por quebra, a funcionalidade MOTIVO_OBRIGATORIO_BXQUEBRA deve estar ativa no perfil do usuário.
• Para a utilização do relatório, a funcionalidade WPRELBXQUEBRA deve estar ativa no perfil do usuário.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CadastrarConsulta motivoda Nota Fiscal com tipo de baixadocumento por01.

quebra

Objetivo: Verificar na consulta qual o documento fiscal.

Passo 1

1. Acessar o módulo cadastro

2. Navegar até série

3. Verificar se o documento utilizado é tipo 01 (não eletrônico)

Passo 2

1. Acessar o módulo fiscal

2. Navegar até Tipos de documento

3. Verificar se o documento utilizado na série não é eletrônico

Tela de cadastro - Série

Tela de cadastro - Tipo de documento

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Cenário 02: Realizar integração fiscal

Objetivo: garantir que oao sistemaintegrar permitaos criardocumentos, motivosas notas fiscal que serãtem o usadostipo nade listadocumento suspensanão daeletrônico, baixa.

não

Premissa:sejam As funcionalidades devem estar ligadas no perfil do usuário.

• MOTIVOSDIVWW
• MOTIVOSDIVWW_INSERT
• MOTIVOSDIVWW_UPDATE

integradas.

Passo a passo

1. Acessar Estoqueo Revendamódulo > Cadastros > Motivos (Baixa por quebra).fiscal

2. navegar

   Clicaraté recepção de documentos.

3. Informar período e clicar em Incluir.

4. Preencher os campos obrigatórios (ex.: Descrição do motivo; e demais campos disponíveis como tipo/status, se aplicável).

5. Clicar em Confirmar/Salvar.

   confirmar

Resultado esperadoesperado:

As

notas
• fiscais

  Motivoque cadastradotem com sucesso.

• Motivo aparece na listagem do cadastro.

• Motivo fica disponível para seleção natipo baixade pordocumento quebranão (etiqueta).eletrônico, não sejam integradas.

Acessando a funcionalidade

Tela de cadastrointegração fiscal

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Cenário 02:03: RealizarValidando baixaNota por quebra informando motivo via lista suspensaFiscal

Objetivo: garantirA que,nota ao(documento efetuar a baixa, não usuárioeletrônico) consiganão selecionardeve umestar motivo (pré-cadastrado) e que isso seja gravado na movimentação.integrada.

Passo a passo

1. Acessar amódulo rotina de Baixa por quebra (etiqueta) no Estoque Revenda.faturamento.

2. navegar

   Informar/selecionaraté aconsulta Etiquetade (e/ounotas produto, conforme tela).

   fiscais.
3. A

   Localizarnota não campodeve Motivo/Observaçãoser (listasinalizada suspensa).

   como

4. Selecionar um motivo previamente cadastrado.

5. Confirmar a operação de baixa.

   integrada

Resultado esperado

• Baixa realizada com sucesso (exibe mensagem de conclusão).

• A baixa fica registrada com o motivo selecionado (não digitado livremente).

• O sistema não deve permitir concluir a baixa sem um motivo válido selecionado (exibe validação/mensagem e impede confirmação).

• O usuário fica obrigado a escolher uma opção pré-cadastrada.

Acessando a funcionalidade

Tela de baixa por quebra

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Cenário 03: Emitir relatório Excel de baixas por quebra e validar colunas

Objetivo: garantir que o relatório entregue a visão solicitada e permita auditoria.

Passo a passo

1. Acessar Estoque Revenda > Relatórios > Baixas por quebra (novo relatório).

2. Informar filtros (quando aplicável), como período e/ou etiqueta/produto.

3. Clicar em Imprimir/Gerar.

4. Acessar o Dashboard de processamento (se houver) e baixar o arquivo Excel.

5. Abrir o Excel e validar as colunas/dados.

Resultado esperado

• Arquivo Excel gerado com sucesso.

• O relatório apresenta os dados essenciais solicitados, contemplando:

  • DATA (ex.: “Data da movimentação”)

  • NOME PRODUTO (ex.: “Descrição do produto/Etiqueta”)

  • ETIQUETA

  • USUÁRIO

  • LOJA (ex.: “Unidade operacional”)

  • MOTIVO DA BAIXA (ex.: “Observação/Motivo”)

• O motivo exibido no relatório corresponde ao motivo selecionado na baixa do Cenário 02.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Relatório geradoconsulta

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.