OS 91972 - CORREÇÃO - FISCAL - CRIAÇÃO DA UF PB PARA CONFIGURAÇÃO DOS TRIBUTOS - ICMS

Objetivo:

O objetivo desta alteração é garantir que, na geração do SPED Fiscal e do SPED Contribuições, a alíquota de PIS sobre Frete (CST 60 – Presumido) seja exportada e considerada com até 4 casas decimais, eliminando arredondamentos/truncamentos no arquivo e evitando divergências entre:

• valores apurados no sistema × valores informados no SPED

• percentual cadastrado × percentual levado para os registros do SPED

Observação: A digitação/armazenamento do percentual no cadastro e o uso na emissão do documento já foram atendidos pela OS 91961. Esta validação cobre exclusivamente a camada fiscal de geração do SPED (Fiscal e Contribuições).

Situação Reportada

Arquivo SPED considerava apenas duas casas decimais.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Fiscal de número 127260 Genexus 17 ou superior;
    
  • Corporativo de número 126099 Genexus 17 ou superior (OS 91961);
    
  • Recebimento de número 126314 Genexus 17 ou superior (OS 91961).
    

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Integração Fiscal do Documento.

Objetivo: deve ser integrado sem apresentar erros.

Premissa: Ter os cenários da OS 91961 realizados (OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO)

Passo a passo:

• Acessar o módulo Fiscal 
• Navegar até o menu Recepção Notas Fiscais
• Informe o período e clique em confirmar

Resultado esperado: O sistema deve interar o documento com 4 casas decimais na aliquota de PIS.

Acessando a funcionalidade

Tela de integração.

Na tela de integração, informe o período e clique em confirmar.

O sistema irá direcionar para tela dashboard e será possível acompanhar o processo de integração.

No relatório é possível verificar a integração do documento.

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Cenário 02: SPED Contribuições

Objetivo: Validar que o SPED Fiscal exporta a alíquota do PIS sobre Frete (CST 60) com até 4 casas decimais, sem truncar/arredondar.

Passo a passo:

1. Acessar Fiscal > SPED Fiscal

2. Informar Empresa e Período do documento

3. Gerar o arquivo do SPED Fiscal

4. Abrir o TXT gerado

5. Localizar o(s) registro(s) relacionado(s) ao PIS do documento.

6. Conferir o campo de alíquota/percentual exportado no registro

Resultado esperado

• A alíquota exportada aparece com 4 casas decimais (ex.: 1,2425)

• O registro do item/documento correspondente ao frete mantém coerência com o percentual cadastrado

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
Na tela de filtros, informe os dados e clique em confirmar.

O sistema irá direcionar para Dashboard, clique em download para baixar o arquivo txt.

Arquivo gerado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.