OS 91972 - CORREÇÃO - FISCAL - CRIAÇÃO DA UF PB PARA CONFIGURAÇÃO DOS TRIBUTOS - ICMS

Objetivo:

O objetivo desta alteração é garantirpermitir que,que nao usuário geraçconfigure corretamente os tributos de ICMS para a UF da Paraíba (PB) no Sped Fiscal, garantindo que a UF PB esteja disponível para seleção no cadastro e parametrização dode SPEDtributos.

Fiscal

Com eessa doalteração, SPEDo Contribuições,usuário passa a alíquota de PIS sobre Frete (CST 60 – Presumido) seja exportada e considerada com até 4 casas decimais, eliminando arredondamentos/truncamentos no arquivo e evitando divergências entre:conseguir:

• Selecionar a valoresUF apurados no sistemaPB ×na valoresinclusão/edição informadosde no SPEDtributos;

• percentualParametrizar cadastradocorretamente ×os percentualajustes levadoe códigos fiscais exigidos pelo Sped Fiscal para osoperações registrosenvolvendo doa SPEDParaíba;

• Atender às obrigações fiscais estaduais sem necessidade de ajustes manuais ou tratamentos alternativos.

Observação: A digitação/armazenamento do percentual no cadastro e o uso na emissão do documento já foram atendidos pela OS 91961. Esta validação cobre exclusivamente a camada fiscal de geração do SPED (Fiscal e Contribuições).

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Situação Reportada

ArquivoA SPEDUF consideravaPB apenas(Parnaíba) duasnão casasera decimais.exibida, impossibilitando realizar o cadastro.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão 
  • Fiscal de número 127260 Genexus 17 ou superior;
    
  • Corporativo de número 126099 Genexus 17 ou superior (OS 91961);
    
  • Recebimento de número 126314 Genexus 17 ou superior (OS 91961).
    

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: IntegraçãoCadastro Fiscalde do Documento.

Objetivo: deve ser integrado sem apresentar erros.

Premissa: Ter os cenários da OS 91961 realizados (OS 91961Tributo - MELHORIAUF - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO)PB

Passo a passo:

• Acessar o módulo Fiscal 
• Navegar até o menu Recepção Notas Fiscais
• Informe o período e clique em confirmar

Resultado esperado: O sistema deve interarexibir oa documentoUF com 4 casas decimaisPB na aliquotalista dee PIS.permitir sua seleção.

Acessando a funcionalidade 

Tela de integração.

Na tela deprincipal, integração,escolha informeum otributo período(ICMS) e clique em confirmar.editar.

OAo sistemaabrir irá direcionar paraa tela dashboardna eparte seráinferior possível(aba acompanharAjustes SPED Fiscal), clique em inserir. Ao abrir o processopop-up deverifique integração.se é listada a Parnaíba (PB).

No relatório é possível verificar a integração do documento.

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Cenário 02: SPED Contribuições

Objetivo: Validar que oSelecione SPEDParnaíba Fiscal exporta a alíquota do PIS sobre Frete (CST 60) com até 4 casas decimais, sem truncar/arredondar.

Passo a passo:

1. Acessar Fiscal > SPED Fiscal

2. Informar Empresa e Período do documento

3. Gerar o arquivo do SPED Fiscal

4. Abrir o TXT gerado

5. Localizar o(s) registro(s) relacionado(s) ao PIS do documento.

6. Conferir o campo de alíquota/percentual exportado no registro

Resultado esperado

• A alíquota exportada aparece com 4 casas decimais (ex.: 1,2425)

• O registro do item/documento correspondente ao frete mantém coerência com o percentual cadastrado

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
Na tela de filtros, informe os dadosdemais ecampos.
Grave cliqueo cadastro clicando em confirmarConfirmar.

OApós confirme o sistema iráexibirá direcionarmensagem parade Dashboard, clique em download para baixar o arquivo txt.sucesso.

Arquivo gerado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.