OS 92136 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - SISTEMA ESTÁ MISTURANDO OS ANEXOS NA HORA DE FAZER A PRÉVIA

Objetivo:

A correção implementada visa garantir que, independentemente da repetição da data de vencimento, todas as parcelas do pedido sejam corretamente integradas e apresentem as informações completas do Frente de Loja no Contas a Receber.

1. Não apresente erro no Contas a Receber durante/após a integração.

2. Grave corretamente a relação Forma de pagamento x Títulos/Parcelas .

3. Faça com que os campos de referência do Frente de Loja (ex.: Vendedor(es), NSU/Autorização, Falar com, Tel. Contato, etc.) sejam carregados em todas as parcelas no Contas a Receber > Consultas > Títulos (conforme evidenciado na tela de consulta).

Situação reportada.

• • Geração incorreta dos títulos;

  • Informações do Frente de Loja (como vendedor e dados comerciais) carregadas apenas em parte das parcelas;

  • Comportamento divergente do esperado para pedidos parcelados com vencimentos iguais.

    Foi identificada uma inconsistência no processo de integração financeira dos pedidos de venda da Frente de Loja quando o pedido possuía mais de uma parcela configurada com a mesma data de vencimento, utilizando a mesma forma de pagamento.

    Nessa situação, após a aprovação final do pedido, o sistema apresentava falha no Contas a Receber, resultando em:

     

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número 129323 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Aprovar pedido com parcelas na mesma data de vencimento (cenário principal)

Objetivo:
Garantir que pedidos com mais de uma parcela na mesma data de vencimento sejam aprovados e integrados corretamente.

Passo a passo:

1. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda.
   

   

2. Inserir um novo pedido ou editar um pedido existente.
   

   

   
   

3. Acessar a aba Follow-up Pagamentos.

4. Informar mais de uma parcela.

5. Definir a mesma data de vencimento para duas ou mais parcelas.
   

6. Salvar o pedido.

7. Finalizar o pedido.
   
   

8. Acessar a tela Aprovação do Pedido pela Gerência.
   

   

9. Selecionar o pedido e realizar a aprovação.
   

   

   

   
   

Resultado esperado:

• Pedido aprovado com sucesso.

• Nenhuma mensagem de erro durante o processo de aprovação.

• Pedido liberado financeiramente.

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Cenário 02 — Verificar geração correta dos títulos no Contas a Receber

Objetivo:
Confirmar que todas as parcelas do pedido aprovado foram geradas corretamente.

Passo a passo:

1. Após a aprovação do pedido, acessar Contas a Receber > Consultas > Títulos.
   

   

   

2. Filtrar pelo número do título/pedido e data de emissão.

3. Executar a pesquisa.
   

   

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.