Cadastro de Tributos

A telarotina CFOP – Código FiscalTipos de OperaçãoTributos permite cadastrar,o consultarcadastro e editarmanutenção osdos CFOPstributos utilizados nas operações fiscais dentro do módulosistema.
Essas Fiscalconfigurações dosão SEND ERP.
O CFOP é essencialfundamentais para definir o tratamento tributário das movimentações de entrada e saída, influenciando na apuração de impostos, movimentação de estoque e integrações fiscais.

Nesta tela é possível:definir:

• ManterSe o tributo estará ativo para uso nas operações fiscais

• Se o tributo possui retenção

• A qual código de sub-apuração pertence

• Se o tributo deve ou não gerar contabilização

A definição correta dessas informações impacta diretamente nos processos de emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e etc.) e na geração de lançamentos contábeis.

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Tela Principal – Listagem de Tributos

Ao acessar o menu, a tela principal exibirá a lista de tributos cadastrados.

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Editando um Tributo

Ao clicar no ícone de edição, o sistema exibirá a tela com os dados geraiscompletos do CFOPtributo (tipo,selecionado.

região,

Campos statusprincipais:

• Tributo – Identificação do contribuinte,tributo devolução,(ex.: diferencialIBSMUN, deIBSUF, alíquotaCBS, PIS, COFINS etc.)

• ConfigurarFlag regrasAtivo específicas– deDefine aplicaçãse o atravéstributo dapode abaser CIOutilizado nas operações fiscais

• DefinirTributo parâmetroscom tributários relacionados aos tributos ISRetenção e– CBS/IBS,Indica cujase listahá de opções é carregada automaticamente conforme Atualizaçretenção dena Tabelas Básicas Fiscaisorigem

A manutenção adequada dos CFOPs garante que as operações fiscais sejam classificadas corretamente dentro do sistema.

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Tela Principal

A tela principal apresenta:

• Filtros de pesquisa por Código CFOP

• Botões Inserir e Excel

• Listagem dos CFOPs cadastrados contendo:

  • Código CFOP

  • Descrição

  • Tipo (Entrada/Saída)

  • Região

  • Status Contribuinte

  • Indicadores fiscais adicionais

  • Situação (Ativo/Não ativo)

A partir da coluna de ações, é possível:

• Consultar usando o ícone de lupa

• Editar através do ícone de lápis

• Excluir quando permitido

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Edição de CFOP

Ao clicar em Editar, são exibidas as seguintes informações:

Informações Gerais

• Código CFOP

  de
Sub

• Tipo CFOP (Entrada / Saída)

• Status Contribuinte

• Registro P100 SPED ContribuiçApuração

• CFOP de Devolução

• ICMS Diferencial – Imobilizado,Utilizado Usopara econtrole Consumo

• Ativofiscal

• Descrição CFOPdo Tributo

• RegiãIncentivo Fiscal

• Disponível para Comissão

• ControlaAlíquota Estoquecrédito emde Trânsitoestímulo

• Apura Crédito Outorgado

• Permite ProrrogaçãNão noContabilizar Prazo(campo de Remessa

• FTI

• Outras opções fiscais específicas conforme legislação estadualdestacado).

A

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opção 

AbaNão CIOContabilizar –define Cadastrose o tributo deve ser considerado ou ignorado na geração de Operaçõeslançamentos Vinculadascontábeis.

A aba📌 CIOSe marcado: permite cadastrar operações específicas vinculadas ao CFOP.

Apresenta:

• FiltrosO tributo não será contabilizado na rotina de contabilização das receitas.

• BotõesEle aparecerá no documento fiscal, porém Inserirnão gerará débito ou crédito contábil e Excel.

Lista📌 deSe CIOs cadastradas com:desmarcado:

• CódigoO CIO

  tributo
será
• tratado

  Aplicação

  normalmente
na

• Indicadores fiscais (IPI, ICMS, Reduçcontabilização, Serviço,gerando Complemento,os Transferêncialançamentos etc.)

  configurados
na
• rotina

  Situação

  Receita
x

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Inserção/Edição de CIO

Ao inserir ou editar:

• Código CIO

• Tipo de Operação

• Industrialização

• Transferência

• Observação

• Descrição da Operação

• Situação do Registro CIO

• Remessa

• Movimenta Estoque

• Recuperação de Imposto

• Código da CNOConta.

AbaixoEsta ficamopção asé abasespecialmente utilizada em cenários onde o tributo é obrigatório na emissão fiscal, mas não deve compor lançamento contábil, como em impostos de tributaçãoresponsabilidade específicas:
Configuraçõesde |terceiros IPIou | ICMS | PIS | COFINS | Serviços | Mensagem | LOG | IS | CBS/IBS.

Para a Reforma Tributária, vamos exemplificartributos apenas as novas abas IS e CBS/IBS.

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Aba IS 

Nesta aba são configuradas as regras de tributação referentes ao Imposto Seletivo (IS).

Campos:

• Situação Tributária (ST)
  Ex.: 5 – Alíquota Zero

• Classificação Tributária
  Ex.: 000026 – Art. 144, inciso I

✔ Essas opções são carregadas automaticamente pela Atualização de Tabelas Básicas Fiscais, conforme as regras da Reforma Tributária.

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Aba CBS / IBS 

A aba permite indicar qual classificação tributária do CBS/IBS se aplica à operação.

Campos:

• Situação Tributária CBS/IBS
  Ex.: 000 – Tributação integral

• Classificação Tributária CBS/IBS
  Ex.: 000001 – Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS

✔ Também alimentada pela Atualização de Tabelas Básicas Fiscais.

Essas informações são fundamentais para cálculo de alíquotas modernas da Reforma Tributária.informativos.

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Ações e Configurações

• Para🔧 inserirAções um novo CFOP, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e confirme.
• Utilize os filtros para pesquisar rapidamente por código, descrição ou demais parâmetros.
• Para editar um CFOP existente, cliquedisponibilizadas no íconecadastro:

de

lápis,
• altere

  Visualiza todas as informações necessáriasdo tributo.

• Permite alterar a situação, descrição, regras fiscais e confirme.
  •demais Paracampos.

  consultar,
clique
• na lupa para visualizar os dados sem os alterar.
  • Utilize o botão Excel para exportar a listagem completa de CFOPs.
  • Na aba CIO, é possí

  Disponível cadastrar operações específicas e detalhadas que complementam o CFOP.
  • Nas abas IS e CBS/IBS, selecione sempre as opções disponibilizadas pelas tabelas básicas fiscais atualizadas.
  • Mantenha o CFOP ativo apenas quando realmenteo precisartributo sernão utilizado,é evitando errosutilizado em nenhuma operação fiscal no sistema.

• Utilize para localizar tributação específica de forma rápida.

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Observações fiscais.
•Importantes

Campos

⚠️ comoOs “Movimentatributos Estoque”,utilizados “Recuperaçna Reforma Tributária (CBS, IBSUF, IBSMUN, IS) são carregados automaticamente pela funcionalidade Atualização de Imposto”Tabelas Básicas Fiscais e “Remessa”não determinamdevem oser excluídos.

⚠️ O comportamento dacontábil operaçdesses tributos também depende das configurações feitas em:

• Fiscal → Reforma Tributária → Parametrização node sistema,Alíquotas

  devendo
seguir

• Corporativo → Fiscal → Contabilização modelo(Receita x Conta)

⚠️ Marcar a opção Não Contabilizar sem alinhamento com a equipe fiscal dapode empresa.afetar diretamente a integridade dos lançamentos contábeis.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.