Conhecimento de Transporte - Emissão/Alteração de CTE

A rotinaO DevoluçãConhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é o documento fiscal utilizado para registrar e formalizar as prestações de serviço de Nota Fiscal permite ao usuário emitir uma NFtransporte de devoluçcargas no sistema SEND | SIS, garantindo a integração comfiscal, basecontábil eme umaoperacional notada jáoperação.
Atualmente, faturadao anteriormente.
Asistema ferramentadisponibiliza controladuas dadosformas distintas de geração do documentoCT-e, original,que aplica automaticamente CFOP/CIOvariam conforme o tipoperfil do cliente e o fluxo operacional adotado:

Emissão de devoluçãCT-e – Cliente Transportes

Nesta modalidade, o CT-e é gerado diretamente no módulo Faturamento, permitindo maior controle e calculadetalhamento valoresdas considerando, tributos, quantidades faturadas e saldos devolvidos.

A função é utilizada quando o cliente devolve total ou parcialmente mercadorias, e garante:informações.

• rastreabilidadeO entredocumento NFpode originalser:

  e
  NF
  • de

    Criado devoluçãodo zero, com preenchimento manual; ou

  • vinculaçãReplicado a partir de um CT-e já existente.

• Os impostos são exatacarregados dosautomaticamente itensquando ehá quantidadesreplicação, podendo ser ajustados pelo usuário;

• aplicaçOs tributos relacionados à Reforma Tributária (IBS e CBS) são calculados na aba Composição correta de CFOP/CIOValores, demediante retornoação do usuário;

• tributaçãApós o adequadacálculo, conformeé regrasnecessário fiscaisgravar os valores para efetivar os tributos no documento.

Esse fluxo é indicado para clientes, transportadores e operações que exigem maior flexibilidade fiscal e operacional.

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Emissão de CT-e / Minuta – Cliente Blocos

Nesta modalidade, o CT-e é gerado de forma simplificada, a partir de uma Nota Fiscal existente.

• O usuário informa apenas a Nota Fiscal de origem;

• atualizaçA filial e demais dados principais são preenchidos automaticamente;

• Os impostos são calculados de forma automática, com base na CFOP e no CIO;

• O processo é mais rápido e com menor intervenção manual.

Esse fluxo é indicado para clientes do tipo Blocos, com operações padronizadas e alto volume de emissão.

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Transmissão do CT-e

Independentemente da forma de geração, o processo de transmissão do CT-e é realizado no módulo Documento Eletrônico, seguindo o fluxo padrão de seleção, transmissão e acompanhamento do status junto à SEFAZ.

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Observação Importante – Reforma Tributária

Embora o sistema já realize o cálculo dos tributos IBS e CBS, os valores desses tributos somente serão somados ao total do CT-e a partir de 2027, conforme cronograma oficial da Reforma Tributária, independentemente da configuração de estoquesoma quandono aplicáveltotal.

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Tela principal

MenuMenu: Faturamento → NotasConhecimento Fiscaisde Transporte → DevoluçEmissão / Alteração →de De Faturamento
CT-e

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StepGeração 1/3de CT-e – DadosCliente da Nota

1.1 Nota fiscal a ser devolvidaTransportes

NestaNeste etapafluxo, selecione:o usuário possui duas formas de criação do CT-e:

a) Criação por replicação

• Tipo:Permite Saídacopiar um CT-e já existente;

• SérieOs dadados notafiscais originale tributários são carregados automaticamente;

• NúmeroCaso daexistam Notaimpostos Fiscalconfigurados, aeles serjá devolvidasão trazidos para o novo documento;

• EmissãoO Própria?usuário pode:

  • SIMManter =os a nota original foi emitida pela empresavalores;

  • NÃOOu =ajustar informaros chavevalores antes da NF do cliente para devoluções de terceirosgravação.

📌b) Clique em Carregar Nota para que Criação sistemamanual busque automaticamente todos os dados (do documento original.

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1.2 Nota Fiscal de Devolução

O sistema preenche automaticamente em caso de emissão própria:zero)

• TipoO =CT-e Entradaé digitado integralmente;

• SérieTodos padrãoos dadados empresa

  fiscais,
operacionais

• Número gerado automaticamente

• Data de Emissão / Entrada

• Chave da NF-e quandotributários aplicáveldevem ser informados manualmente.

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1.3 Complemento da NFComposição de DevoluçãoValores e Reforma Tributária (IBS / CBS)

AquiApós sãa criação configuradosou detalhesreplicação operacionais:do CT-e, os novos tributos da Reforma Tributária ficam disponíveis na aba:

Aba: Composição de Valores

Processo de cálculo:

1. Informar os valores base do CT-e (frete, pedágio, despacho, etc.);

2. Acessar a seção Reforma Tributária;

3. Clicar no botão Calcular IBS/CBS;

4. O sistema realiza automaticamente:

   • Cálculo do TipoIBS DevoluçãoEstadual e Municipal

     • DEVOLVIDO;

     • REENTRADACálculo da CBS;

     • OutrasAplicação classificaçõesdas internasalíquotas conforme CFOP e CIO informados;

   • Após o cálculo, é Defineobrigatório CFOP/CIOclicar em “Gravar Valores” para persistir os tributos no documento.

🔎 O cálculo é automático, porém a gravação não é automática.

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Visualização dos Novos Tributos

Na aba Composição de Valores, é possível visualizar claramente:

• MantémCST padrãodo IBS/CBS;

• AlteraClassificação conformeTributária necessidadeIBS/CBS;

  específica

• Base de cálculo;

• Alíquotas aplicadas;

• Valores apurados de:

  • IBS UF;

  • IBS Municipal;

  • CBS.

Essa visualização permite validação completa antes da transmissão do CT-e.

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Geração de CT-e – Cliente Blocos

Tela principal

Menu: Faturamento → Conhecimento de Transporte → Emitir CT-e / Minuta

Este fluxo é utilizado para clientes do tipo Blocos, onde o processo é simplificado.

Características:

• O usuário informa apenas:

  • A Nota Fiscal que dará origem ao CT-e;

• FreteA informadofilial eé Valorcarregada Freteautomaticamente com base no bloco;

• TransportadoraNão há necessidade de digitação manual completa do CT-e;

• PesoBasta Brutoconfirmar /a Peso Líquidogravação.

Movimenta Estoque?Tributação:

• SIMOs →tributos produtos(IBS voltame aoCBS) estoquesão calculados automaticamente;

• NÃO →cálculo apenasé documentobaseado fiscalna CFOP e CIO vinculados;

Não há necessidade de ajustes manuais na maioria dos casos.

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1.4Transmissão Volumesdo CT-e Notas Adicionais

InformarMenu: volumesDocumento retornadosEletrônico (opcional).
Se→ aCT-e devoluçã→ Transmissão

referenciar

O maisfluxo de umatransmissão NF, informar as notas adicionais.

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Step 2/3 – Observações e Motivo

Nesta etapasegue o usuáriopadrão devejá registrar:conhecido:

1. Observações complementares que irão paraAcessar a NF-etela de Transmissão de CT-e;

2. ReferênciasFiltrar legaisos (ICMSdocumentos isento, artigos, decretos etc.)pendentes;

3. MotivoSelecionar dao devoluçãoCT-e desejado;

   • Ex.: “MercadoriaClicar em desacordo”, “Troca", “Retorno simbólico”, etc.Transmitir;

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Step 3/3 – Itens a serem devolvidos

O sistema lista automaticamente todos os itens da nota original.

Para cada item é possível:

• AjustarAcompanhar ao quantidaderetorno devolvidado processamento;

• Consultar valoreso unitáriosprotocolo, se necessário.

• Ver CFOP/CIO aplicado

• Visualizar impostos incidentes (ICMS/IPI)

• Recalcular valores

Opções disponíveis:

• Recalcular

• Selecionar tudo

• Agrupar automaticamente quando houver notas com múltiplos itens idênticos

Ao final clique em Finalizar.

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MensagemConsulta dedo SucessoCT-e com IBS e CBS

Após a emissão:transmissão, é possível retornar ao Módulo Faturamento para consultar o CT-e transmitido.

Na consulta:

• ✔️Os Notavalores de devoluçIBS e CBS permanecem visíveis;

• Os tributos não são somados ao total do CT-e até 2027, independentemente da configuração nºdo XXXX gerada com sucesso!imposto;

A exibição atende exclusivamente às regras da Reforma Tributária.

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AçConsiderações e ConfiguraçõesImportantes

• ParaA configuração de “somar ou não no total” consultar os dados da nota carregada, utilize não íconeinterfere 🔍.no CT-e neste momento;

• Para editar campos antes da finalização, navegue entre os steps usando os botões AnteriorIBS e Próximo.CBS:

  • São calculados;

  • O CFOP/CIO sugerido é baseado na parametrizaçãSão fiscal; porém, pode ser ajustado quando necessário.exibidos;

  • SeSomente Movimenta Estoque = SIM,integrarão o estoquetotal serádo atualizadodocumento noa atopartir dade emissão.2027;

  • Campos de peso, volumes e transportadora influenciam o DANFE.

• O sistema controlajá automaticamenteestá preparado para a transição saldo devolvido, impedindo devoluções acimagradual da quantidadeReforma faturada.Tributária.

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Observações Importantes

🔸 Sobre validações fiscais

• A NF de devolução respeita as mesmas regras do DF-e (NF-e modelo 55).

• O sistema valida obrigatoriamente:

  • CFOP de retorno compatível com operação original

  • CST/CSOSN

  • Classificação tributária

  • Necessidade de informar chave da nota original no XML

🔸 Quando emitir devolução com Emissão Própria = NÃO

Usado quando a nota original foi emitida pelo cliente, e você está devolvendo os produtos.
É obrigatório informar a chave da NF-e.

🔸 Sobre IPI e ICMS

• IPI é recuperado apenas quando permitido por legislação e configuração da operação.

• Devolução de ICMS depende de CFOP e origem da mercadoria.

🔸 Estoque

• Se movimentado, o produto retorna com o mesmo custo padrão configurado.

🔸 Notas com múltiplos pedidos

A devolução referencia cada item conforme seu pedido original.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.