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Nota Fiscal - Manual

A rotina Nota Fiscal Manual permite registrar no sistema notas fiscais recebidas de fornecedores que não tiveram integração eletrônica automática (via XML ou manifesto), ou que exigem lançamento manual por particularidades fiscais, tributárias ou operacionais.

Esse lançamento garante que:

  • A nota seja registrada no contas a pagar, estoque, livro fiscal e contabilidade, respeitando as parametrizações fiscais.

  • Todos os documentos recebidos passem pelas validações necessárias para apuração fiscal, incluindo ICMS, IPI, IBS, CBS e demais tributos conforme regras da Reforma Tributária.

  • Informações fiscais obrigatórias sejam validadas para garantir consistência com DF-e (documentos fiscais eletrônicos).

EmTela ConstruçPrincipal

Nesta etapa, o usuário preenche os dados essenciais da nota fiscal recebida.

Campos principais:

  • Tipo de Lançamento
    Define se a nota está vinculada a um pedido de compra ou se será lançada sem pedido.

  • Tipo de Documento
    Seleção do modelo fiscal conforme documento recebido (ex.: NF-e 55).

  • Fornecedor
    Informar o código do fornecedor. O sistema traz automaticamente o CNPJ/CPF, IE e endereço.

  • Nota Fiscal
    Número da nota conforme documento recebido.

  • Série
    Série fiscal da nota.

  • Valor Total
    Total da nota fiscal conforme documento eletrônico.

  • Data de Emissão / Data de Entrada / Data de Movimento
    Datas usadas para apuração fiscal, movimentação de estoque e contabilização.

  • Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro
    Utilizados para geração do título financeiro no contas a pagar.

  • Status Fiscal
    Indica se a nota já foi integrada ao módulo Fiscal (integrada, pendente, rejeitada etc.).

Seção de Frete

Nesta parte são configuradas as informações relacionadas à cobrança de frete:

  • Tipo de Cobrança (CIF / FOB / outros)

  • Valor do frete informado

  • Transportadora

  • Natureza de operação do serviço de frete

Arrecadação

Define informações obrigatórias para documentos que requerem recolhimento:

  • Tipo de Documento Estadual de Arrecadação

  • Número do Documento

Endereços

A nota deve possuir endereços válidos conforme cadastro do fornecedor:

  • Faturamento

  • Cobrança

  • Entrega

O sistema carrega automaticamente os dados do fornecedor, permitindo ajustes.

Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal, como:

  • XML

  • PDF

  • DANFE

  • Comprovantes de frete

  • Laudos, certificados etc.

Ações e Configurações

Seguindo o padrão das suas documentações anteriores, abaixo estão as ações descritas com ícones:

  • ● Para inserir uma nova nota, clique no ícone ➕ Inserir e preencha os campos obrigatórios.

  • ● Para consultar uma nota lançada, utilize o ícone 🔍 e visualize todas as informações fiscais e financeiras.

  • ● Para editar, clique no ícone ✏️ e ajuste dados da nota antes da integração fiscal.

  • ● Para excluir, clique no ícone ❌ e confirme na mensagem apresentada.

  • ● Para anexar documentos, utilize o ícone 📎 na seção de Anexos.

  • ● O campo Tipo de Lançamento determina se haverá integração com pedido de compra ou entrada direta no estoque.

  • ● Ao confirmar a nota, o sistema realiza validações fiscais obrigatórias, incluindo verificação do CFOP, CST/CSOSN, alíquotas e tributos definidos pela Reforma Tributária.

  • ● Caso o XML seja importado posteriormente, os dados do lançamento manual serão conciliados automaticamente, se compatíveis com o DF-e.

Observações Importantes

  • A nota só será considerada válida após integração fiscal, momento em que o sistema valida tributos, regras estaduais e municipais, e campos exigidos na Reforma Tributária.

  • Para empresas que utilizam IBS/CBS, o sistema valida automaticamente a classificação tributária do item, CFOP e regra fiscal.

  • Notas lançadas manualmente também serão submetidas a validações DF-e para evitar divergências entre o documento físico e o eletrônico.

  • Caso o fornecedor envie XML posteriormente, o sistema poderá sugerir vinculação automática com a nota já cadastrada.

  • Alterações nos campos fiscais podem impactar na contabilização e no contas a pagar.

 

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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