103497 - CORREÇÃO - FATURAMENTO DECOR - PEDIDO DE VENDA 16000138 COM ENGRADADO
Foi realizado um ajuste para que o valor da receita EMBALAGEM não seja somado ao valor utilizado para geração das duplicatas, pois esse valor já está incluído no total do pedido, sendo referente aos serviços agrupados.
Foi realizado um ajuste no cálculo de gravação da receita EMBALAGEM, responsável por definir o valor do campo Outras Despesas na nota. O cálculo estava sendo realizado de forma incorreta quando o pedido possuía acréscimo.
