Integrações pendentes
AEm funcionalidade Aprovação permite que usuários autorizados aprovem ou rejeite as solicitações de pagamento de despesas (SPD), incluindo tanto os lançamentos regulares quanto adiantamentos. A interface oferece recursos de filtragem por data de emissão e número do SPD, além de botões de ação que tornam o processo ágil e controlado. Também é possível acessar os detalhes da solicitação por meio do botão de consulta.
Tela Principal
Na tela principal da funcionalidade, o usuário visualiza a lista de SPDs pendentes de aprovação. Os campos de filtro disponíveis incluem:
Emissão (de / até)Número do SPD (de / até)
A listagem apresenta colunas como:
Tipo do SPD (SPD ou ADT)ParceiroFilialRazão SocialEmitenteCentro de CustoDescriçconstruçãoValor
Há botões para Aprovar, Rejeitar e Procurar. Cada linha da tabela possui caixa de seleção para múltiplas aprovações ou rejeições simultâneas.
Aprovar SPD
Ao clicar no botão Aprovar, uma janela de confirmação é exibida com a mensagem:
Após confirmar a ação, o sistema exibe uma notificação no canto superior direito informando que o SPD foi aprovado com sucesso:
Rejeitar SPD
Ao clicar no botão reprovar, uma janela similar à de aprovação é exibida, com a mensagem:
Após confirmar a rejeição, o sistema apresenta a seguinte notificação
Consulta de SPD
Através do botão de lupa presente ao lado de cada SPD, é possível visualizar os detalhes completos da solicitação. A tela exibida contém:
Dados Gerais (Cliente, Fornecedor, Documento, Emissão, Valor Total etc.)AbaRateioAbaVencimentosAbaAnexosAbaAprovaçõescom informações sobre o status e o aprovador
Ações e Configurações
Aprovar: Disponível para usuários com perfil de aprovação. Permite múltiplas seleções.Reprovar: Possível para registros ainda não aprovados.Consultar: Permite visualizar todos os detalhes antes da decisão.Filtros configuráveis: Flexibilidade para localizar rapidamente os registros deseja
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.