Ir para o conteúdo principal

OS 103139 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - NFE COM SUSPENSÃO CST IBS/CBS 550

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validar a alteraçcorreção realizada na tela SPD (Solicitaçgeração dedo PagamentoXML deda Despesas)NF-e para quenotas osemitidas registros sejam exibidos no grid em ordem decrescente pelacom DataCST de550 Emissã– Suspensão, apresentandogarantindo osque o sistema passe a alimentar corretamente o SPDsbloco maisde recentesTributação primeiroRegular, semobrigatório para essa CST, eliminando a necessidaderejeição de1065 navegar– paraClassificação páginasTributária posterioresdo paraIBS visualizare asda últimasCBS solicitaçõesinformada cadastradas.obriga informação da tributação regular..

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de SPDDoc. Eletrônico de número XXXX ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 -– Validar ordenaçVinculação inicialda doCST grid550 porno datacadastro de emissão.CIO

Passo a passopasso:

  1. Acessar o menumódulo SPDLivros > Manutenções > SPDFiscais.
  2. AguardarAcessar o carregamento da tela.
  3. Observar os registros exibidos no grid.
  4. Verificar a colunamenu EmissãCadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação.
  5. Consultar ou alterar o CFOP utilizado na operação.
  6. Acessar o cadastro de CIO vinculado ao CFOP.
  7. Editar ou incluir um CIO.
  8. Acessar a aba CBS/IBS.
  9. Informar:
    • Situação Tributária: 550 - Suspensão
    • Classificação Tributária: conforme parametrização da operação.
  10. Confirmar o cadastro.

Resultado esperadoesperado:

O sistema deve exibirpermitir oso registros ordenadosvínculo da dataCST 550 e da respectiva Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de emissãCIO, mantendo a configuração mais recentedisponível para autilização maisnos antiga,pedidos apresentandoe osnotas últimos SPDs criados nas primeiras posições da listagem.fiscais.

Cenário 02 -– Validar exibiçUtilização dosdo últimosCFOP/CIO SPDsno cadastradospedido nade primeira páginavenda

Passo a passopasso:

  1. Acessar o menumódulo SPD > Manutenções > SPDVendas.
  2. VerificarAcessar oso registrosmenu apresentadosOrçamentos/Pedidos na> primeiraEmissão página.de Pedidos.
  3. IdentificarCriar osum SPDsnovo maispedido recentesou cadastrados.editar um pedido existente.
  4. NavegarAcessar paraa páginasaba posteriores,Itens.
    5. caso
  5. Inserir existam.ou alterar o item do pedido.
  6. Informar o CFOP e CIO configurados anteriormente com CST 550.
  7. Confirmar o item.
  8. Confirmar o pedido.

Resultado esperadoesperado:

OsO SPDssistema maisdeve recentesgravar devemo estar disponíveis na primeira páginaitem do grid.pedido Nãcom o deveCFOP/CIO serselecionado, necessáriomantendo navegaro paravínculo páginascom posterioresa paraparametrização visualizarfiscal osda últimosCST registros550 cadastrados.- Suspensão.

Cenário 03 -– Validar ordenaçãEmissão apósda inclusãoNF-e decom novoitem SPDparametrizado com CST 550

Passo a passopasso:

  1. Acessar o módulo Faturamento.
  2. Acessar o menu SPDNotas Fiscais > ManutençõesEmitir >Nota SPDFiscal.
  3. Selecionar o pedido criado anteriormente.
  4. Avançar para a opçãoetapa Novo SPDItens.
  5. RealizarVerificar o cadastroitem deda uma nova solicitação.nota.
  6. SalvarConfirmar que o registro.item está com o CFOP/CIO configurado com CST 550.
  7. RetornarProsseguir paracom a tela principalemissão da consulta.nota fiscal.
  8. Finalizar a emissão.

Resultado esperadoesperado:

OA SPD recém-cadastradoNF-e deve ser exibidoemitida nanormalmente, primeiramantendo posiçno item o vínculo fiscal com CST 550 - Suspensão, sem alteração doindevida gridno ou entre os primeiros registros, respeitando a ordenação da dataprocesso de emissão mais recente para a mais antiga.faturamento.

Cenário 04 -– Validar ordenaçGeração emdo listagensXML com múltiplasbloco páginasde Tributação Regular

Passo a passopasso:

  1. AcessarApós a emissão da NF-e, acessar o menuXML gerado.
  2. Localizar o grupo referente ao SPDIBS/CBS >do Manutençõesitem.
    3. >
  3. Verificar SPDse o XML possui o bloco de Tributação Regular.
  4. VerificarConferir osse registroso dabloco primeirafoi página.
    5. alimentado
  5. Navegarcom as informações obrigatórias para asa páginasCST seguintes.
  6. Comparar as datas de emissão dos registros apresentados em cada página.550.

Resultado esperadoesperado:

AO primeira páginaXML deve conterser osgerado registroscontendo maiso recentesbloco ede as páginas subsequentes devem apresentar registros progressivamente mais antigos, mantendo a ordenaçTributação correta.Regular, obrigatório para notas com CST 550 - Suspensão.

Cenário 05 -– ValidarTransmissão funcionamentoda dosNF-e filtrosno mantendomódulo aDocumento nova ordenaçãoEletrônico

Passo a passopasso:

  1. Acessar o menumódulo SPDDocumento > Manutenções > SPDEletrônico.
  2. InformarAcessar filtroso demenu pesquisa,NFE como> Status, Cliente ou Período de Emissão.Transmissão.
  3. ExecutarLocalizar a consulta.NF-e emitida.
  4. Selecionar a nota.
  5. Clicar em Transmitir.
  6. Verificar ao ordemretorno dosda registrostransmissão retornados.ou validação.

Resultado esperadoesperado:

ApósA nota não deve apresentar a aplicaçrejeição dos1065, filtros,pois oso registrosXML retornadosdeve devemconter continuarcorretamente sendoo exibidos da databloco de emissãTributação maisRegular recenteexigido para a maisCST antiga.550.

Cenário 06 -– Validar atendimento da solicitaçValidação reportadado peloXML clienteno validador externo

Passo a passopasso:

  1. Copiar o XML gerado pela NF-e.
  2. Acessar o menuvalidador de mensagens do projeto NF-e.
  3. Colar o XML no campo de validação.
  4. Executar a validação.
  5. Analisar os retornos apresentados.

Resultado esperado:

O validador não deve apresentar a rejeição SPD1065 >– ManutençClassificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular.

Caso existam outras rejeições, elas devem estar relacionadas a validações >independentes SPD.da

  • Verificartributação osregular, registrosnão exibidos logo apósimpactando a aberturacorreção dadesta tela.
    • O.S.

  • Confirmar
    se

    Resultado osFinal últimosEsperado

    SPDs

    Com cadastradosa aparecemcorreção entreaplicada, osas primeirosNF-e resultadosemitidas dacom listagem.

    • CST
  • Comparar550 - Suspensão devem gerar o comportamento atualXML com o problemabloco reportadode anteriormente.

    • Resultado esperado

    A situaçTributação reportadaRegular pelopreenchido clientecorretamente, deveatendendo estarà resolvida,regra comfiscal osexigida SPDse maiseliminando recentesa sendo exibidos primeiro no grid, sem necessidade de troca de páginas para localizaçrejeição dos1065 últimosidentificada registrosnos cadastrados.testes internos.



    image.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

    Voltar ao topo