OS 103200 - CORREÇÃO - SENDDECOR - INTEGRAÇÃO NOTA DE CRÉDITO - ERRO AO INTEGRAR

Objetivo:

Esta alteração visa corrigir o processo de geração da Conta a Pagar (CP) durante a integração de Notas de Crédito, garantindo que a UOP utilizada esteja condizente com o pedido selecionado, evitando inconsistências que impediam a integração da nota.

Durante análise com o desenvolvedor, foi identificado que a causa do erro ocorria no momento da geração da CP, sendo realizado um ajuste na aplicação para tratar corretamente essa situação no fluxo de geração.

Com essa correção, novas integrações passam a validar corretamente as informações do pedido e da UOP, permitindo que a nota de crédito seja integrada sem ocorrência de erro.

Importante:
Para itens que já foram gerados antes da atualização do sistema, pode ser necessário um ajuste pontual na base de dados. Nesses casos, o usuário deverá entrar em contato com a Send Solutions para análise e correção do registro específico.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação da UOP na geração da CP

Objetivo: Validar que o sistema realiza corretamente a validação da UOP vinculada ao pedido no momento da geração da CP.

Passo a passo

1. Acessar o processo de geração de CP

2. Selecionar uma UOP que a contabilizadora seja diferente do Pedido.

3. Clique em Itens CP.

Resultado esperado

• O sistema valida a UOP vinculada ao pedido.

• O sistema deve exibir mensagem de alerta impedindo a geração da CP para UOP errada.

Acessando a funcionalidade

Tela de cancelamento de pedidos
Na tela pricipal, clique em Inserir.

Note que nesse exemplo estamos usando UOP direntes e que tem UOP contabilizadoras diferentes.

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Cenário 2: Integração de Nota de Crédito 

Objetivo: Validar que após a correção aplicada, o sistema permite integrar normalmente uma nota de crédito quando os dados do pedido e UOP estão corretos.

Passo a passo

1. Acessar o módulo de Notas de Crédito / Integração.

2. Localizar uma nota de crédito vinculada a um pedido.

3. Selecionar a nota para integração.

4. Acionar a opção Integrar Nota.

5. O sistema executa o processo de geração da Conta a Pagar (CP).

Resultado esperado

• O sistema executa corretamente o processo de geração da CP.

• A validação da UOP é realizada com base no pedido selecionado.

• A nota de crédito é integrada sem apresentar erro.

• O sistema apresenta mensagem de sucesso na operação.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.