OS 103200 - CORREÇÃO - FISCAL - RELATÓRIO - REGISTROS DE ENTRADAS/SAÍDAS COM INFORMAÇÕES INCORRETAS
Objetivo:
Esta alteração visa ajustar o relatório Registros de Entradas / Saídas para que as informações sejam apresentadas de forma mais completa e organizada para análise fiscal.
A alteração contempla:
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Inclusão da opção de imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada, facilitando a identificação da origem das movimentações.
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Ajuste na geração de múltiplos arquivos no dashboard de relatórios, permitindo que quando selecionada a opção de resumo por Produto e/ou Fornecedor, os resumos sejam gerados em arquivos PDF separados.
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Garantir que o relatório do mês atual apresente todas as informações corretamente, conforme necessidade reportada pelo time fiscal.
Com isso, o usuário passa a ter uma visualização mais clara das movimentações fiscais e maior organização na geração dos relatórios.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número xxx ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Gerar relatório de Registros de Entradas / Saídas do mês
Objetivo: Validar se o relatório está apresentando corretamente as informações do período, conforme solicitado pelo time fiscal.
Passos
Resultado esperado
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O relatório é gerado com sucesso.
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As movimentações de entradas e saídas do mês atual são exibidas corretamente.
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As informações aparecem completas no relatório.
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O arquivo pode ser visualizado normalmente no dashboard.
Cenário 2: Validar impressão do nome do fornecedor em registros de entrada
Objetivo: Validar a implementação da opção de imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada.
Passos
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Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas.
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Selecionar um período contendo movimentações de entrada com fornecedores.
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Marcar a opção imprimir nome do fornecedor nos registros de entrada.
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Gerar o relatório.
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Abrir o PDF gerado no dashboard.
Resultado esperado
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O relatório é gerado com sucesso.
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Nos registros de entrada, o nome do fornecedor é exibido corretamente.
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As informações aparecem alinhadas com os documentos de entrada correspondentes.
Cenário 3: Gerar resumo por Produto
Objetivo: Validar a geração do resumo por Produto em arquivo separado.
Passos
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Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas.
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Selecionar um período com movimentações.
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Marcar a opção Resumo por Produto.
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Gerar o relatório.
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Aguardar a geração no dashboard.
Resultado esperado
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O sistema gera o relatório com sucesso.
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O resumo por produto é gerado em um arquivo PDF separado no dashboard.
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O arquivo apresenta os totais consolidados por produto.
Cenário 4: Gerar resumo por Fornecedor
Objetivo: Validar a geração do resumo por Fornecedor em arquivo separado.
Passos
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Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas.
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Selecionar o período desejado.
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Marcar a opção Resumo por Fornecedor.
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Executar a geração do relatório.
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Aguardar os arquivos no dashboard.
Resultado esperado
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O sistema gera o relatório corretamente.
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O resumo por fornecedor é gerado em PDF separado.
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O arquivo apresenta a consolidação das movimentações por fornecedor.
Cenário 5: Gerar múltiplos resumos (Produto + Fornecedor)
Objetivo: Validar o comportamento quando mais de um tipo de resumo é selecionado.
Passos
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Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas.
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Selecionar um período válido.
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Marcar as opções:
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Resumo por Produto
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Resumo por Fornecedor
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Gerar o relatório.
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Aguardar processamento no dashboard.
Resultado esperado
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O sistema gera múltiplos arquivos no dashboard.
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Cada resumo é gerado em PDF separado.
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Os arquivos são apresentados individualmente para download/visualização.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.