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OS 103454 - MELHORIA - SENDDECOR - EDIÇÃO CAMPO OUTRAS DESPESAS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção do cálculo de Outras Despesas Acessórias, garantindo que:

  • Não ocorra mais replicação indevida do valor em nos itens.
  • O valor seja rateado por grupamento (Grp.)
  • O total de Outras Despesas seja consistente entre:
    • Pedido
    • Grid de faturamento
    • Nota fiscal
  • O sistema respeite faturamento parcial.
  • O pedido não permita manutenção após faturamento.
  • Nova coluna Grp. (Grupamento) esteja sendo aplicada corretamente.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: 
      • Faturamento Decor de número XXXX ou superior;
      • SendDecor de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

CENÁRIO 01 — Validação da nova coluna Grupamento

Passos

  1. Acessar faturamento
  2. Selecionar pedido
  3. Ir para etapa Seleção de Itens

Resultado esperado

  • Exibição da coluna Grp.
  • Itens organizados por grupamento (ex: G01, G02)
  • Cada etiqueta vinculada ao seu grupo corretamente.

📸 Evidência:

  • Grid com coluna Grp. destacada em verde

CENÁRIO 02 — Validação do rateio por grupamento (CORREÇÃO PRINCIPAL)

Passos

  1. Selecionar pedido com:
    • Grupo 01 (ex: quadro)
    • Grupo 02 (ex: cadeira + serviço)
  2. Visualizar coluna Outras despesas

Resultado esperado

  • Grupo 01:
    • Valor fixo (ex: 315,00)
  • Grupo 02:
    • Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.)
  • NÃO repetir o valor total em todos os itens

📸 Evidência:

  • Antes: 1800,56 em todos (erro)
  • Agora: valores rateados por item

CENÁRIO 03 — Validação do total no grid

Passos

  1. Visualizar rodapé da grid

Resultado esperado

  • Campo exibido:

    OUTRAS DESPESAS: 2.115,56
    TOTAL: 51.899,56

  • Regra:

    Total itens + Outras despesas = Total do pedido

📸 Evidência:

  • Totais destacados em verde no rodapé

CENÁRIO 04 — Seleção parcial de itens para faturamento

Passos

  1. Selecionar apenas parte dos itens.
  2. Avançar para faturamento.

Resultado esperado

  • Total recalculado corretamente.
  • Outras despesas proporcionais aos itens selecionados

📸 Evidência:

  • Grid com apenas parte dos itens selecionados.
  • Total ajustado (ex: 22.682,22)

CENÁRIO 05 — Faturamento parcial (VALIDAÇÃO CRÍTICA)

Passos

  1. Emitir NF parcial
  2. Emitir restante posteriormente

Resultado esperado

NF 1:

  • Outras despesas: 1.035,22
  • Total: 22.682,22

NF 2:

  • Outras despesas: 1.080,34
  • Total: 29.217,34

Validação final:

1.035,22 + 1.080,34 = 2.115,56 ✅

📸 Evidência:

  • Duas NFs com valores rateados corretamente

CENÁRIO 06 — Emissão da Nota Fiscal

Passos

  1. Emitir NF completa

Resultado esperado

  • Campo “Outras Despesas Acessórias” preenchido corretamente
  • Valor igual ao total do pedido

📸 Evidência:

  • NF com:
    • Outras despesas: 2.115,56
    • Total: 51.899,56

CENÁRIO 07 — Validação do espelho da NF

Passos

  1. Acessar espelho da NF

Resultado esperado

  • Campo:

    Outras Despesas Acessórias = 2.115,56

  • Sem divergência com grid

CENÁRIO 08 — Bloqueio de manutenção do pedido

Passos

  1. Acessar:

    Gerencial > Manutenção de Pedido

  2. Buscar pedido faturado/parcial

Resultado esperado

  • Status:
    • Faturado parcialmente
    • Faturado

  • Campo:

    Em manutenção? NÃO

  • 🚫 Não permite alteração

📸 Evidência:

  • Tela mostrando bloqueio

CENÁRIO 09 — Validação de consistência entre telas

Passos

Comparar valores entre:

  • Grid seleção de itens
  • Tela de faturamento
  • Nota fiscal

Resultado esperado

  • Todos os valores idênticos:
    • Outras despesas
    • Total da nota

CENÁRIO 10 — Regra de negócio (agrupamento)

Passos

  1. Validar itens agrupados corretamente

Resultado esperado

  • Cada produto vinculado ao seu serviço
  • Rateio respeita agrupamento
  • Evita distorção de valores

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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