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OS 103454 - MELHORIA - SENDDECOR - EDIÇÃO CAMPO OUTRAS DESPESAS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção do cálculo de Outras Despesas Acessórias, garantindo que:

  • Não ocorra mais replicação indevida do valor em nos itens.
  • O valor seja rateado por grupamento (Grp.)
  • O total de Outras Despesas seja consistente entre:
    • Pedido
    • Grid de faturamento
    • Nota fiscal
  • O sistema respeite faturamento parcial.
  • O pedido não permita manutenção após faturamento.
  • Nova coluna Grp. (Grupamento) esteja sendo aplicada corretamente.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: 
      • Faturamento Decor de número 137509 ou superior;
      • SendDecor de número 137481 ou superior;

      • Script SQL: 137572 ou superior / PGSQL: 137573 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Requisitos prévios (OBRIGATÓRIO)

Passos

  1. Acessar: Desenv. de produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro

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  2. Filtrar por:
    • Grupo: 39 (Serviços)
  3. Selecionar um serviço:
    • Ex: Impermeabilização
    • Ex: Engradado de madeira

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  4. Acessar aba Parâmetros adicionais

  5. Validar campo:

    Agrega em outras despesas acessórias = SIM

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Resultado esperado

  • Serviço parametrizado corretamente
  • Sistema apto a:
    • Agrupar
    • Ratear
    • Considerar no faturamento como “Outras Despesas”.

Preparação do Pedido (OBRIGATÓRIO)

Passos

  1. Acessar: Frente de loja > Vendas > Novo

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  2. Essa etapa é obrigatória para garantir que o serviço seja tratado como “Outras Despesas Acessórias”, permitindo a validação correta do rateio e dos valores no faturamento.

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STEP 3 — Inclusão dos itens

Produto 1 

  1. Inserir produto (ex: QUADRO)
  2. Inserir serviço (ex: ENGRADADO DE MADEIRA)
  3. Selecionar ambos
  4. Clicar em AGRUPAR

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Resultado esperado:

  • Produto + serviço no mesmo grupamento

Produto 2 (CADEIRA com múltiplas etiquetas)

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  1. Inserir produto (CADEIRA)
  2. Informar quantidade
  3. Clicar em AMARRAR ETIQUETAS
  1. Inserir serviço (IMPERMEABILIZAÇÃO)
  2. Editar valor do serviço (ex: 1.800,56)
  3. Confirmar

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  4. Selecionar produto + serviço
  5. Clicar em AGRUPAR

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Resultado esperado:

  • Serviço vinculado ao produto
  • Preparado para rateio

Configuração adicional

  1. Marcar: Retirado em loja = SIM
  2. Escolhida a opção retidado em loja para evitar processo de expedição

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  1. Confirmar itens
  2. Avançar etapas
  3. Finalizar pedido

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Aprovação

  1. Acessar: Gerencial > Aprovação em loja

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  1. Aprovar

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  2. Acessar: Gerencial > Aprovação final

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  1. Aprovar

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Resultado esperado

  • Pedido liberado para faturamento
  • Itens corretamente:
    • Agrupados
    • Com valores definidos
    • Com etiquetas vinculadas

CENÁRIO 01 — Validação da nova coluna Grupamento

Passos

  1. Acessar Faturamento > Nota fiscais > Emitir nota fiscal

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  2. Selecionar pedido

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  3. Ir para etapa Seleção de Itens

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Resultado esperado

  • Exibição da coluna Grp.
  • Itens organizados por grupamento (ex: G01, G02)
  • Cada etiqueta vinculada ao seu grupo corretamente.

CENÁRIO 02 — Validação do rateio por grupamento (CORREÇÃO PRINCIPAL)

Passos

  1. Selecionar pedido com:
    • Grupo 01 (ex: quadro)
    • Grupo 02 (ex: cadeira + serviço)
  2. Visualizar coluna Outras despesas

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Resultado esperado

  • Grupo 01:
    • Valor fixo (ex: 315,00)
  • Grupo 02:
    • Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.)

Evidência:

  • Antes: 1800,56 em todos (erro)
  • Agora: valores rateados por item

CENÁRIO 03 — Validação do total no grid

Passos

  1. Visualizar rodapé da grid

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Resultado esperado

  • Campo exibido:

    OUTRAS DESPESAS: R$ 2.115,56.
    TOTAL: R$ 8.292,56

  • Regra:

    Total itens + Outras despesas = Total do pedido

CENÁRIO 04 — Emissão da Nota Fiscal

Passos

  1. Emitir NF completa.

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Resultado esperado

  • Nota fiscal emitida com sucesso.

CENÁRIO 05 — Validação do espelho da NF

Passos

  1. Acessar espelho da NF.

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Resultado esperado

  • Campo:

    Outras Despesas Acessórias = 2.115,56
  • Sem divergência com grid

CENÁRIO 06 — Bloqueio de manutenção do pedido

Passos

  1. Acessar: Frente de loja > Gerencial > Manutenção de Pedido.

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  2. Buscar pedido faturado.

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Resultado esperado

  • Status:
    • Faturado

  • Não permite alteração do pedido.


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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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