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OS 103454 - MELHORIA - SENDDECOR - EDIÇÃO CAMPO OUTRAS DESPESAS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção do cálculo de Outras Despesas Acessórias, garantindo que:

  • Não ocorra mais replicação indevida do valor em nos itens.
  • O valor seja rateado por grupamento (Grp.)
  • O total de Outras Despesas seja consistente entre:
    • Pedido
    • Grid de faturamento
    • Nota fiscal
  • O sistema respeite faturamento parcial.
  • O pedido não permita manutenção após faturamento.
  • Nova coluna Grp. (Grupamento) esteja sendo aplicada corretamente.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: 
      • Faturamento Decor de número XXXX ou superior;
      • SendDecor de número XXXX ou superior;

      • Script SQL: 137572 ou superior / PGSQL: 137573 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Requisitos prévios (OBRIGATÓRIO)

Passos

  1. Acessar: Desenv. de produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro

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  2. Filtrar por:
    • Grupo: 39 (Serviços)
  3. Selecionar um serviço:
    • Ex: Impermeabilização
    • Ex: Engradado de madeira

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  4. Acessar aba Parâmetros adicionais

  5. Validar campo:

    Agrega em outras despesas acessórias = SIM

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Resultado esperado

  • Serviço parametrizado corretamente
  • Sistema apto a:
    • Agrupar
    • Ratear
    • Considerar no faturamento como “Outras Despesas”.

Preparação do Pedido (OBRIGATÓRIO)

Passos

  1. Acessar: Frente de loja > Vendas > Novo

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  2. Essa etapa é obrigatória para garantir que o serviço seja tratado como “Outras Despesas Acessórias”, permitindo a validação correta do rateio e dos valores no faturamento.

STEP 3 — Inclusão dos itens

🔸 Produto 1 (QUADRO)

  1. Inserir produto (ex: QUADRO)
  2. Inserir serviço (ex: ENGRADADO DE MADEIRA)
  3. Selecionar ambos
  4. Clicar em AGRUPAR

✅ Resultado esperado:

  • Produto + serviço no mesmo grupamento

🔸 Produto 2 (CADEIRA com múltiplas etiquetas)

  1. Inserir produto (CADEIRA)
  2. Informar quantidade
  3. Clicar em AMARRAR ETIQUETAS
  1. Inserir serviço (IMPERMEABILIZAÇÃO)
  2. Editar valor do serviço (ex: 1.800,56)
  3. Confirmar
  4. Selecionar produto + serviço
  5. Clicar em AGRUPAR

✅ Resultado esperado:

  • Serviço vinculado ao produto
  • Preparado para rateio

🔸 Configuração adicional

  1. Marcar:
Retirado em loja = SIM

  1. Confirmar itens
  2. Avançar etapas
  3. Finalizar pedido

Aprovação

  1. Acessar:
Gerencial > Aprovação em loja

  1. Aprovar
  2. Acessar:
Gerencial > Aprovação final

  1. Aprovar

✅ Resultado esperado

  • Pedido liberado para faturamento
  • Itens corretamente:
    • Agrupados
    • Com valores definidos
    • Com etiquetas vinculadas

CENÁRIO 01 — Validação da nova coluna Grupamento

Passos

  1. Acessar faturamento
  2. Selecionar pedido
  3. Ir para etapa Seleção de Itens

Resultado esperado

  • Exibição da coluna Grp.
  • Itens organizados por grupamento (ex: G01, G02)
  • Cada etiqueta vinculada ao seu grupo corretamente.

📸 Evidência:

  • Grid com coluna Grp. destacada em verde

CENÁRIO 02 — Validação do rateio por grupamento (CORREÇÃO PRINCIPAL)

Passos

  1. Selecionar pedido com:
    • Grupo 01 (ex: quadro)
    • Grupo 02 (ex: cadeira + serviço)
  2. Visualizar coluna Outras despesas

Resultado esperado

  • Grupo 01:
    • Valor fixo (ex: 315,00)
  • Grupo 02:
    • Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.)
  • NÃO repetir o valor total em todos os itens

📸 Evidência:

  • Antes: 1800,56 em todos (erro)
  • Agora: valores rateados por item

CENÁRIO 03 — Validação do total no grid

Passos

  1. Visualizar rodapé da grid

Resultado esperado

  • Campo exibido:

    OUTRAS DESPESAS: 2.115,56
    TOTAL: 51.899,56

  • Regra:

    Total itens + Outras despesas = Total do pedido

📸 Evidência:

  • Totais destacados em verde no rodapé

CENÁRIO 04 — Seleção parcial de itens para faturamento

Passos

  1. Selecionar apenas parte dos itens.
  2. Avançar para faturamento.

Resultado esperado

  • Total recalculado corretamente.
  • Outras despesas proporcionais aos itens selecionados

📸 Evidência:

  • Grid com apenas parte dos itens selecionados.
  • Total ajustado (ex: 22.682,22)

CENÁRIO 05 — Faturamento parcial (VALIDAÇÃO CRÍTICA)

Passos

  1. Emitir NF parcial
  2. Emitir restante posteriormente

Resultado esperado

NF 1:

  • Outras despesas: 1.035,22
  • Total: 22.682,22

NF 2:

  • Outras despesas: 1.080,34
  • Total: 29.217,34

Validação final:

1.035,22 + 1.080,34 = 2.115,56 ✅

📸 Evidência:

  • Duas NFs com valores rateados corretamente

CENÁRIO 06 — Emissão da Nota Fiscal

Passos

  1. Emitir NF completa

Resultado esperado

  • Campo “Outras Despesas Acessórias” preenchido corretamente
  • Valor igual ao total do pedido

📸 Evidência:

  • NF com:
    • Outras despesas: 2.115,56
    • Total: 51.899,56

CENÁRIO 07 — Validação do espelho da NF

Passos

  1. Acessar espelho da NF

Resultado esperado

  • Campo:

    Outras Despesas Acessórias = 2.115,56

  • Sem divergência com grid

CENÁRIO 08 — Bloqueio de manutenção do pedido

Passos

  1. Acessar:

    Gerencial > Manutenção de Pedido

  2. Buscar pedido faturado/parcial

Resultado esperado

  • Status:
    • Faturado parcialmente
    • Faturado

  • Campo:

    Em manutenção? NÃO

  • 🚫 Não permite alteração

📸 Evidência:

  • Tela mostrando bloqueio

CENÁRIO 09 — Validação de consistência entre telas

Passos

Comparar valores entre:

  • Grid seleção de itens
  • Tela de faturamento
  • Nota fiscal

Resultado esperado

  • Todos os valores idênticos:
    • Outras despesas
    • Total da nota

CENÁRIO 10 — Regra de negócio (agrupamento)

Passos

  1. Validar itens agrupados corretamente

Resultado esperado

  • Cada produto vinculado ao seu serviço
  • Rateio respeita agrupamento
  • Evita distorção de valores

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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