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OS 103640 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR -

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo aprimorarpermitir que pedidos de Retirada – Origem Decor (Adm. de Vendas) possam seguir o relatóriofluxo normal de comissõesfaturamento no módulo Frente de Loja, garantindosem maiorbloqueios precisãona nos cálculos, melhor organizaçseleção dosde cadastrositens a serem faturados.

Antes da alteração, o sistema permitia faturamento apenas para pedidos de retirada com origem Assistência Técnica, impedindo a geração de Nota Fiscal e padronizaçãoentrada dasde informaçõesetiquetas exibidas.para pedidos tradicionais do Decor.

Com isso,a implementação, o usuário passa a ter:poderá:

  • OrganizaçãoSelecionar dositens cadastrosnormalmente na tela de comissão por Loja, facilitando a gestão e entendimento das regras aplicadas;faturamento;
  • GarantiaGerar Nota Fiscal de queretirada;
  • Dar entrada em etiquetas mesmo sem saldo;
  • Executar o valorprocesso basecompleto dasem comissãobloqueios não será negativo, evitando distorções no cálculo;
  • Correta distribuição de valores quando há mais de um vendedor no pedido, assegurando justiça no cálculo das comissões;
  • Relatórios (PDF e Excel) com nomenclaturas padronizadas, melhorando a leitura e interpretação dos dados.indevidos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
    • SENDDECORFaturamento Decor de número xxxxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CadastroFaturamento de ComissãoPedido comde campoRetirada “Loja”(Origem Decor)

Passos:Passo a passo:

  1. Acessar: Cadastro > Comissões

  2. Clicar em Inserir

  3. Preencher os dados do cadastro

  4. InformarAcessar o campomódulo Frente de Loja

  5. SalvarLocalizar oum registroPedido de Retirada com origem Decor – Adm. de Vendas

  6. Repetir o processo sem informarAcessar a lojaopção de Faturamento

  • Na tela ResultadoSelecionar Esperado:itens a serem faturados, verificar:

    • OSeleção campode Loja deve estaritens disponível para preenchimento

    • Deve permitir:

      • Cadastro com loja específica

      • Cadastro sem loja (aplicável a todas)veis

    • Registro salvo corretamente em ambosSelecionar os casositens desejados

    • Prosseguir com o faturamento

    • Confirmar a geração da Nota Fiscal

      • Resultado esperado:

      • O sistema NÃO deve bloquear a seleção de itens

      • Os itens devem ser exibidos normalmente

      • O faturamento deve ser concluído com sucesso

      • A Nota Fiscal deve ser gerada corretamente

      Cenário 2: Valor base não negativo no relatórioEntrada de comissõesEtiquetas sem Saldo

      Passos:Passo a passo:

      1. GerarUtilizar pedidos com:

        • Retenção (RT)pedido faturado no cenário anterior

        • CréditoAcessar utilizado

          a
          • rotina

      2. Acessar:de Relatóriosentrada/controle >de Comissõesetiquetas

      3. Informar os filtrosprodutos necessáriosdo pedido

      4. GerarRealizar relatórioa em:entrada das etiquetas

        • PDF

        • Excel

      Resultado Esperado:esperado:

      • Quando o cálculo resultar em valor negativo:

        • O sistema deve apresentarpermitir a entrada mesmo valorsem basesaldo = 0,00

      • Regra válida para:

        • PDF

        • Excel

      Cenário 3 - Divisão de comissão para múltiplos vendedores

      Passos:

      1. Criar um pedido com mais de um vendedordisponível

      2. GarantirNão quedeve ambosocorrer participembloqueio relacionado à origem do mesmo pedido

      3. Acessar:As etiquetas devem ser registradas corretamente

    Cenário 3: Validação de Comportamento para Origem Assistência Técnica (Regressivo)

    Passo a passo:

    1. Acessar um pedido de retirada com origem RelatóriosAssistência > ComissõesTécnica

    2. GerarRealizar relatórioo em:

      processo
        de

      • PDFfaturamento

      • ExcelSelecionar itens

    3. Concluir faturamento

    Resultado Esperado:esperado:

    • O valor da comissãocomportamento deve ser:

      permanecer

      • Dividido corretamente entre os vendedoresinalterado

    • Cada vendedor deve visualizar apenas sua parte proporcional

    • TotalO geralfaturamento deve permanecerocorrer consistentenormalmente

    • Nenhum impacto negativo na funcionalidade existente

    Cenário 4: PadronizaçValidação dasde nomenclaturasRegra node relatórioBloqueio (Negativo)

    Passos:Passo a passo:

    1. Acessar:Acessar um pedido que Relatóriosnão >seja Comissõeselegível para faturamento (fora das regras)

    2. GerarTentar relatórioselecionar em:

      itens
        para

      • PDF

      • Excel

    3. Comparar os nomes das colunasfaturamento

    Resultado Esperado:esperado:

    • O

      Assistema colunasdeve devemmanter estar combloqueios nomesapenas padronizadosquando aplicável

    • A

      Deve haver consistência entre:

      • PDF

      • Excel

    • Exibiçliberação claradeve eocorrer uniformesomente daspara informações

      Retirada
      • Decor
    conforme

    Cenário 5: Validação geral do cálculo da comissãoajuste

    Passos:

    1. Gerar múltiplos pedidos com variações:

      • Com e sem RT

      • Com e sem crédito

      • Com 1 e múltiplos vendedores

    2. Gerar o relatório de comissões

    Resultado Esperado:

    • Cálculos devem respeitar:
      • Não gerar valores negativos
      • Divisão correta entre vendedores
      • Aplicação correta das regras cadastradas
    • Dados consistentes entre tela e relatórios

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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