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OS 103640 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - ROTINA DE APROVAÇÕES - ADAPTAR PARA PED. RETIRADA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que pedidos de Retirada – Origem Decor (Adm. de Vendas) possam seguir o fluxo normal de faturamento no módulo Frente de Loja, sem bloqueios na seleção de itens a serem faturados.

Antes da alteração, o sistema permitia faturamento apenas para pedidos de retirada com origem Assistência Técnica, impedindo a geração de Nota Fiscal e entrada de etiquetas para pedidos tradicionais do Decor.

Com a implementação, o usuário poderá:

  • Selecionar itens normalmente na tela de faturamento;
  • Gerar Nota Fiscal de retirada;
  • Dar entrada em etiquetas mesmo sem saldo;
  • Executar o processo completo sem bloqueios indevidos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
    • Faturamento Decor de número 135511 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Faturamento de Pedido de Retirada (Origem Decor)

Premissa: Ter um pedido retira com etiqueta sem saldo, disponivel para faturamento.

Passo a passo:

  1. Acessar a opção de Faturamento

  2. Na tela Selecionar itens a serem faturados, verificar:

    • Seleção de itens disponíveis

  3. Selecionar os itens desejados

  4. Prosseguir com o faturamento

  5. Confirmar a geração da Nota Fiscal

Resultado esperado:

  • O sistema NÃO deve bloquear a seleção de itens

  • Os itens devem ser exibidos normalmente

  • O faturamento deve ser concluído com sucesso

  • A Nota Fiscal deve ser gerada corretamente

Acessando a funcionalidade
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Tela de emissão de nota fiscal
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o pedido (1), e em seguida clique em selecionar pedido (2).image.png

Selecione o item (1), informe a CFOP/CIO (2) e posteriormente clique em Próximo (3).image.png

Na tela de resumo, verfique os dados e clique em Emitir Nota Fiscal.image.png

Confirme a emissão da nota no pop-up.image.png

O sistema erá exibir mensagem de sucesso com o número da nota fiscal.image.png

Cenário 2: Entrada de Etiquetas sem Saldo

Passo a passo:

  1. Utilizar o pedido faturado no cenário anterior

  2. Acessar a rotina do Recebimento entrada/controle de etiquetas

  3. Informar os produtos do pedido

  4. Realizar a entrada das etiquetas

Resultado esperado:

  • O sistema deve permitir a entrada mesmo sem saldo disponível

  • Não deve ocorrer bloqueio relacionado à origem do pedido

  • As etiquetas devem ser registradas corretamente

Acessando a funcionalidade
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Tela de baixa por contigência
Na tela principal, clique em baixar nota (nota emeitada no cenário 1).image.png

Confirme a baixa no pop-upimage.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Após a baixa por contingência a etiqueta deve exibir o saldo.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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