OS 103640 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - ROTINA DE APROVAÇÕES - ADAPTAR PARA PED. RETIRADA
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo permitir que pedidos de Retirada – Origem Decor (Adm. de Vendas) possam seguir o fluxo normal de faturamento no módulo Frente de Loja, sem bloqueios na seleção de itens a serem faturados.
Antes da alteração, o sistema permitia faturamento apenas para pedidos de retirada com origem Assistência Técnica, impedindo a geração de Nota Fiscal e entrada de etiquetas para pedidos tradicionais do Decor.
Com a implementação, o usuário poderá:
- Selecionar itens normalmente na tela de faturamento;
- Gerar Nota Fiscal de retirada;
- Dar entrada em etiquetas mesmo sem saldo;
- Executar o processo completo sem bloqueios indevidos.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
- Faturamento Decor de número xxxxx ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Faturamento de Pedido de Retirada (Origem Decor)
Passo a passo:
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Acessar o módulo Frente de Loja
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Localizar um Pedido de Retirada com origem Decor – Adm. de Vendas
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Acessar a opção de Faturamento
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Na tela Selecionar itens a serem faturados, verificar:
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Seleção de itens disponíveis
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Selecionar os itens desejados
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Prosseguir com o faturamento
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Confirmar a geração da Nota Fiscal
Resultado esperado:
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O sistema NÃO deve bloquear a seleção de itens
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Os itens devem ser exibidos normalmente
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O faturamento deve ser concluído com sucesso
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A Nota Fiscal deve ser gerada corretamente
Cenário 2: Entrada de Etiquetas sem Saldo
Passo a passo:
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Utilizar o pedido faturado no cenário anterior
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Acessar a rotina de entrada/controle de etiquetas
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Informar os produtos do pedido
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Realizar a entrada das etiquetas
Resultado esperado:
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O sistema deve permitir a entrada mesmo sem saldo disponível
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Não deve ocorrer bloqueio relacionado à origem do pedido
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As etiquetas devem ser registradas corretamente
Cenário 3: Validação de Comportamento para Origem Assistência Técnica (Regressivo)
Passo a passo:
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Acessar um pedido de retirada com origem Assistência Técnica
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Realizar o processo de faturamento
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Selecionar itens
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Concluir faturamento
Resultado esperado:
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O comportamento deve permanecer inalterado
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O faturamento deve ocorrer normalmente
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Nenhum impacto negativo na funcionalidade existente
Cenário 4: Validação de Regra de Bloqueio (Negativo)
Passo a passo:
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Acessar um pedido que não seja elegível para faturamento (fora das regras)
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Tentar selecionar itens para faturamento
Resultado esperado:
- O sistema deve manter bloqueios apenas quando aplicável
- A liberação deve ocorrer somente para Retirada Decor conforme ajuste
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.