OS 103766 - MELHORIA - SENDDECOR - REMESSA CLIENTE

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo Implementara melhoriasimplementação nodo processonovo filtro Status da Remessa na tela Frente de CancelamentoLoja > Remessa Cliente > Lista, permitindo a consulta de Pedido (CP), contemplando:

• Inclusãopedidos de uma regra de controle para impedir a geraçdemonstração depelos múltiplasstatus NotasPendente, deParcialmente Créditodevolvido ativase paraDevolvido. Validar também o funcionamento do filtro nas telas Pedido Normal e Pedidos Diversos, que utilizam a mesma CP, atravésestrutura de funcionalidade parametrizável por perfil de usuário.
• Adequação da impressão da CP para que o totalizador das Notas de Crédito considere apenas NCs ativas, mantendo a exibição do histórico completo das NCs vinculadas à CP.
• Inclusão de uma opção de impressão diretamente na listagem de Cancelamento de Pedido, facilitando o acesso à via impressa do processo.

listagem.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de SendDecor de número xxxx ou superior.
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 - HabilitarValidar funcionalidadestatus noPendente perfilna doRemessa usuárioCliente

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de associação de funcionalidades ao perfil.
2. Selecionar o perfil do usuário utilizado nos testes.
3. Filtrar pela funcionalidade Permitir_Apenas_Uma_Nota_De_Credito_Ativa_Para_A_CP.
4. Marcar a funcionalidade para o perfil.
5. Confirmar a associação.

Resultado esperado:

A funcionalidade deve ser vinculada ao perfil do usuário, permitindo que a regra de bloqueio para criação de nova NC ativa seja aplicada durante o processo de Cancelamento de Pedido.

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Cenário 02 - Incluir Cancelamento de Pedido

Passo a passo:Passos

1. Acessar o menu Adm.Frente de VendasLoja > GerencialRemessa Cliente > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de PedidoLista.
2. Clicar em Incluir.
3. Informar o número do pedido.
4. Prosseguir para a tela de itens da CP.
5. Clicar em Inserir.
6. Selecionar o tipo de pedido Pedido de Demonstração (PM).
7. Informar a UOP Principal.
8. Informar a UOP Destino (Loja).
9. Selecionar o cliente.
10. Confirmar a geração do pedido.
11. Acessar a aba Itens.
12. Selecionar as etiquetas desejadas.
13. Verificar a coluna Status Remessa dos itens.
14. Marcar os itens como Retirado em Loja.
15. Acessar a aba Follow-up Pagamentos.
16. Informar a condição de pagamento 99 - Sem Débito.
17. Finalizar o pedido.
18. Acessar o menu Gerencial > Aprovação em Loja e aprovar o pedido.
19. Acessar o menu Gerencial > Aprovação Final e aprovar o pedido.
20. Acessar novamente Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista.
21. No filtro Status da Remessa, selecionar Pendente.
22. Realizar a consulta.

Resultado esperado

• Pedido criado e aprovado com sucesso.
• Os itens devem apresentar inicialmente o status Pendente.
• O pedido deve ser exibido na consulta quando utilizado o filtro Pendente.
• O pedido não deve ser exibido nos filtros Parcialmente devolvido e Devolvido.

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Cenário 02 - Validar status Parcialmente Devolvido

Passos

1. Acessar o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
2. Localizar o pedido criado no cenário anterior.
3. Selecionar o pedido.
4. Informar o CFOP/CIO dos itens.
5. Clicar em Próximo.
6. Conferir o resumo da nota fiscal.
7. Emitir a nota fiscal.
8. Acessar o menu Devolução > De Faturamento.
9. Informar a série e o número da nota fiscal emitida.
10. Clicar em Carregar Nota.
11. Informar a série da nota de entrada.
12. Avançar para a etapa de itens.
13. Devolver apenas o primeiro item do pedido.
14. GravarFinalizar a inclusãdevolução.
15. Acessar o domenu item.Recebimento Revenda > Recebimento > NF Baixa por Contingência.
16. Filtrar pelo almoxarifado utilizado.
17. Selecionar a nota de devolução.
18. Efetuar a baixa.
19. Acessar o menu Frente de Loja > Remessa Cliente > Lista.
20. Selecionar o filtro Parcialmente devolvido.
21. Realizar a consulta.

Resultado esperado:esperado

• Nota fiscal emitida com sucesso.
• Nota de devolução gerada com sucesso.
• Baixa da devolução realizada com sucesso.
• O itempedido deve ser incluídoexibido corretamenteao nautilizar CP, permanecendo disponível para edição efiltro geraçãoParcialmente devolvido.
• O status da Notaremessa dedeve Crédito.
  ser apresentado como Parcialmente devolvido.
• O pedido não deve ser exibido no filtro Pendente.

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Cenário 03 - EditarValidar itemstatus da CP e informar dados do cancelamentoDevolvido

Passo a passo:Passos

1. NaAcessar listagem de itens da CP, selecionarnovamente o itemmenu inserido.
2. Clicar na opçDevolução de> edição.
De
3. Informar o motivo do erro da venda.
4. Definir se o item cancela ou não a OC.Faturamento.
5. Informar a origemnota fiscal de saída CP.utilizada no pedido.
6. InformarCarregar a nota fiscal.
7. Selecionar o valoritem digitado.restante do pedido.
8. PreencherRealizar a devolução total do item.
9. Finalizar a devolução.
10. Acessar o motivomenu doRecebimento cancelamento.Revenda > Recebimento > NF Baixa por Contingência.
11. ClicarLocalizar ema nova nota de devolução.
12. Efetuar a baixa.
13. Acessar o menu GravarFrente de Loja > Remessa Cliente > Lista.
14. Selecionar o filtro Devolvido.
15. Realizar a consulta.

Resultado esperado:esperado

O

• A devolução do item restante deve ser atualizadoconcluída com ossucesso.
dados
• A informados,baixa exibindoda devolução deve ser realizada com sucesso.
• O pedido deve ser exibido na consulta utilizando o valorfiltro digitado,Devolvido.
motivo
• O status da remessa deve ser apresentado como Devolvido.
• O pedido não deve ser exibido nos filtros Pendente e demaisParcialmente informaçõesdevolvido.
do cancelamento na listagem da CP.

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Cenário 04 - GerarValidar Notafiltro na tela de CréditoPedido ativaNormal

Passo a passo:Passos

1. NaAcessar telao menu Frente de itensLoja do> CancelamentoVendas de> Pedido, clicar em Nota de CréditoLista.
2. ClicarVerificar ema existência do filtro InserirStatus da Remessa.
3. InformarSelecionar ocada tipouma dedas Notaopções: de
   Crédito.
   • Pendente;
   • ConfirmarParcialmente os dados da NC.devolvido;
   • RetornarDevolvido.
   para
   a
listagem
4. Executar deas Notas de Crédito.consultas.

Resultado esperado:esperado

A

Nota
• O defiltro CréditoStatus da Remessa deve estar disponível.
• As consultas devem ser registradaexecutadas comsem erros.
• Os resultados retornados devem respeitar o status NCselecionado.
Em Elaboração, vinculada à CP, com o valor correspondente ao item cancelado.

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Cenário 05 - Validar bloqueiofiltro parana criaçãotela de novaPedidos NC ativaDiversos

Passo a passo:Passos

1. ComAcessar umao NC ativa já registrada, clicar novamente emmenu Inserir.
2. Observar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado esperado:

O sistema deve bloquear a criaçãoFrente de umaLoja nova> NotaPedidos deDiversos Crédito> e apresentar a mensagem:

“Não é possível inserir uma nova Nota de Crédito enquanto existirem notas de crédito ativas. Cancele as demais para inserir uma nova.”

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Cenário 06 - Cancelar NC ativa e gerar nova NC

Passo a passo:

1. Selecionar a Nota de Crédito ativa.
2. Realizar o cancelamento da NC.
3. Confirmar que o status foi alterado para NC Cancelada.
4. Clicar novamente em Inserir.
5. Gerar uma nova Nota de Crédito.

Resultado esperado:

Após o cancelamento da NC anterior, o sistema deve permitir a criação de uma nova Nota de Crédito. A NC cancelada deve permanecer listada, e a nova NC deve ser apresentada com status NC Em Elaboração.

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Cenário 07 - Validar impressão da CP com NC cancelada e NC ativa

Passo a passo:

1. Na tela de Nota de Crédito, clicar em Imprimir.
2. Gerar a via da CP.
3. Conferir a seção Notas de CréditoLista.
4. Verificar osa valoresexistência do filtro Status da Remessa.
5. Selecionar cada uma das NCsopções: listadas.
   • Pendente;
   • ConferirParcialmente odevolvido;
   totalizador
   • Devolvido.
   da
   impressão.
6. Executar as consultas.

Resultado esperado:esperado

A

impressão
• O filtro Status da Remessa deve listarestar todasdisponível.
as
• As Notasconsultas dedevem Créditoser vinculadasexecutadas àsem CP,erros.
incluindo
• Os asresultados canceladas.retornados Porém,devem respeitar o totalizadorstatus deve considerar apenas a NC ativa, desconsiderando o valor da NC cancelada.

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  Cenário 08 - Validar impressão pelo grid da CP

  Passo a passo:

  1. Retornar para a tela principal de Cancelamento de Pedido.selecionado.
  2. Localizar a CP desejada.
  3. Utilizar a nova opção de impressão disponível no grid.
  4. Gerar a impressão da CP.

  Resultado esperado:

  A impressão deve ser gerada corretamente a partir do grid, apresentando os dados da CP, itens cancelados e Notas de Crédito, mantendo a regra de totalização apenas das NCs não canceladas.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.