OS 103768 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - NF SEM Nº DO PEDIDO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo ajustarPermitir que, ao emitir a Nota Fiscal, o relatóriosistema Notasacrescente Fiscaisautomaticamente pornas Material,Informações localizadoComplementares emo Módulonúmero Recebimentodo >pedido Relatóriosde >venda Notasrelacionado Fiscaisà >nota, Pordesde Material,que o parâmetro existente esteja configurado para demonstrar o valor de desconto do item e considerar esse desconto no cálculo da coluna Valor Total.

Com a alteração, o relatório passa a permitir a comparação correta com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos), evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais.

Regra aplicada: Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI.comportamento.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de RecebimentoFaturamento decor de número 141769XXXX ou superior.
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: ValidarEmitir novanota colunafiscal decom descontoparâmetro no relatório Notas Fiscais por Materialhabilitado

Objetivo:
 Validar seque o relatórionúmero Notasdo Fiscaispedido poré Materialincluído apresentaautomaticamente anas novaInformações colunaComplementares Valorda denota Desconto.fiscal.

Pré-condição:
ExistirParâmetro nota“Inclui fiscalo com item que possua valorPedido de descontoVenda informado.na mensagem da NF” configurado como Sim.

Passo a passo:

1. 
   Acessar o módulo RecebimentoCorporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade.

2. Acessar a aba Faturamento.

   Configurar o parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” como Sim.

   Acessar o menumódulo RelatóriosFaturamento > Notas Fiscais > PorEmitir MaterialNota Fiscal.
   

   

   
   
3. InformarSelecionar o períodopedido desejado.
4. Informar o produto inicial e final, quando necessário.
   

   

   
   
5. Clicar em Imprimir.
   
6. Abrir o relatório gerado.
   

   

   
   
7. Verificar seInformar a coluna Valor de Desconto é exibida no relatório.
   

   

   
   

Resultado Esperado:

O relatório deve apresentar a coluna Valor de Desconto, demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal.

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Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto

Objetivo:
Validar se a coluna Valor Total do relatório Notas Fiscais por Material considera corretamente o descontoCFOP/CIO do item.

Pré-condição:
ExistirAvançar notapara fiscalo comresumo valorda deNota item, valor de desconto e valor de IPI.Fiscal.

Clicar em PassoEmitir Nota Fiscal.

Após a passo:

emissão,

clicar
1. Gerar o relatórioem NotasVer Fiscais por MaterialEspelho.
2. Localizar a nota fiscal utilizada para validação.
3. Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI.
   

   

   
   
   
   
4. Validar o cálculo da coluna Valor Total conforme a regra:
   Valor Total = (Qtd. x Valor do Item) - Valor de Desconto + Valor do IPI.

Resultado Esperado:

A colunaNota Valor TotalFiscal deve apresentarser emitida com sucesso e, no espelho da nota, o valor líquido corretonúmero do item,pedido considerandodeve ser apresentado nas Informações Complementares.

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Cenário 02: Emitir nota fiscal com parâmetro desabilitado

Objetivo: Validar que o descontonúmero aplicadodo pedido não é incluído quando o parâmetro estiver desabilitado.

Pré-condição:
Parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” configurado como Não.

Passo a passo:
Acessar o módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade.

Acessar a aba Faturamento.

Configurar o parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” como Não.

Acessar o módulo Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Selecionar o pedido desejado.

Informar a CFOP/CIO do item.

Avançar para o resumo da Nota Fiscal.

Clicar em Emitir Nota Fiscal.

Após a emissão, clicar em Ver Espelho.

Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deve ser emitida com sucesso e somando o valornúmero dedo IPIpedido quandonão existente.deve ser acrescentado nas Informações Complementares.

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Cenário 03: CompararEmitir relatórionota Por Materialfiscal com Pormensagem Períodomanual (Come Vencimentos)parâmetro habilitado

Objetivo:
 Validar seque osa valoresmensagem domanual relatóinformada pelo usuário Notasé Fiscaismantida por Material ficam compatíveisjunto com o relatórionúmero Notasdo Fiscaispedido pornas PeríodoInformações (Com Vencimentos).Complementares.

Pré-condição:
ExistirParâmetro nota“Inclui fiscalo com desconto no material e condiçãoPedido de pagamentoVenda comna vencimentos.mensagem da NF” configurado como Sim.

Passo a passo:

1. 
   Acessar o módulo Recebimento > RelatóriosFaturamento > Notas Fiscais > PorEmitir PeríodoNota (Com Vencimentos)Fiscal.
   
   
2. Gerar

   Selecionar o relatóriopedido desejado.

   Informar a CFOP/CIO do item.

   Avançar para o mesmoresumo período.
   da

   Nota Fiscal.

   Clicar em Mensagem.

   
   
3. Localizar

   Informar a mesmamensagem notacomplementar fiscal.

4. Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período.
   desejada.

   Clicar em Confirmar.

   
   

Clicar

em Emitir Nota Fiscal.

Após a emissão, clicar em Ver Espelho.

Resultado Esperado:

OsA valoresNota Fiscal deve ser emitida com sucesso e, nas Informações Complementares, devem ser compatíveisapresentadas entrea osmensagem relatórios,manual comprovandoinformada quee a informação desconto do itempedido estárelacionado sendoà considerado no relatório Notas Fiscais por Material.nota.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.