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OS 103768 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - NF SEM Nº DO PEDIDO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que, ao emitir a Nota Fiscal, o sistema acrescente automaticamente nas Informações Complementares o número do pedido de venda relacionado à nota, desde que o parâmetro existente esteja configurado para esse comportamento.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Faturamento Decor de número 142030 ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Emitir nota fiscal com parâmetro habilitado

Objetivo: Validar que o número do pedido é incluído automaticamente nas Informações Complementares da nota fiscal.

Pré-condição:
Parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” configurado como Sim.

Passo a passo:
Acessar o módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade.

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  • Consultar ou editar a unidade desejada.
  • Acessar a aba Faturamento.
  • Configurar o parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” como Sim.

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Acessar o módulo Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

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  • Selecionar o pedido desejado.

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  • Informar a CFOP/CIO do item.

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  • Avançar para o resumo da Nota Fiscal.

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  • Clicar em Emitir Nota Fiscal.

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  • Após a emissão, clicar em Ver Espelho.

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Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deve ser emitida com sucesso e, no espelho da nota, o número do pedido deve ser apresentado nas Informações Complementares.

Cenário 02: Emitir nota fiscal com parâmetro desabilitado.

Objetivo: Validar que o número do pedido não é incluído quando o parâmetro estiver desabilitado.

Pré-condição:
Parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” configurado como Não.

Passo a passo:
Acessar o módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade.
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  • Acessar a aba Faturamento.
  • Configurar o parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” como Não.
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Acessar o módulo Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
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  • Selecionar o pedido desejado.
  • Informar a CFOP/CIO do item.

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  • Avançar para o resumo da Nota Fiscal.

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  • Clicar em Emitir Nota Fiscal.

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  • Após a emissão, clicar em Ver Espelho.

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Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deve ser emitida com sucesso e o número do pedido não deve ser acrescentado nas Informações Complementares.

Cenário 03: Emitir nota fiscal com mensagem manual e parâmetro habilitado.

Objetivo: Validar que a mensagem manual informada pelo usuário é mantida junto com o número do pedido nas Informações Complementares.

Pré-condição:
Parâmetro “Inclui o Pedido de Venda na mensagem da NF” configurado como Sim.

Passo a passo:
Acessar o módulo Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
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  • Selecionar o pedido desejado.
  • Informar a CFOP/CIO do item.

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  • Avançar para o resumo da Nota Fiscal.
  • 1 - Clicar em Mensagem.

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  • Informar a mensagem complementar desejada.
  • Clicar em Confirmar.

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  • 2 - Clicar em Emitir Nota Fiscal.

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  • Após a emissão, clicar em Ver Espelho.

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Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deve ser emitida com sucesso e, nas Informações Complementares, devem ser apresentadas a mensagem manual informada e a informação do pedido relacionado à nota.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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