OS 103878 - CORREÇÃO - SENDDECOR - AJUSTES NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, implementar ajustes no processo de Assistência Técnica, permitindo a alteração do valor unitário dos itens do Pedido de Serviço, corrigindo o carregamento da Razão Social conforme a filial selecionada e ajustando a validação de condição e forma de pagamento quando utilizada a opção 99 - Sem Débito.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número XXX ou superior.
  • ADM. VENDAS de número XXX ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Alterar valor unitário do item no Pedido de Serviço

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de alteração do valor unitário dos itens na tela Comercial.PEDSER.

Passo a passo:

1. Acessar a tela Comercial.PEDSER.

2. Localizar um Pedido de Serviço existente.

3. Selecionar um item do pedido.

4. Acionar a nova opção de alteração do valor unitário.

5. Informar um novo valor para o item.

6. Salvar a alteração.

7. Reabrir o pedido para conferência.

Resultado esperado:

O sistema deve permitir a alteração do valor unitário do item e gravar corretamente o novo valor no Pedido de Serviço.

 

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Cenário 2: Validar opção de desamarrar etiqueta

Objetivo: Verificar o comportamento da funcionalidade de desamarração de etiquetas.

Passo a passo:

1. Acessar a tela Comercial.PEDSER.

2. Localizar um Pedido de Serviço com etiqueta vinculada.

3. Verificar a existência da opção de desamarrar etiqueta.

4. Realizar a tentativa de desamarração.

5. Avaliar o comportamento para etiquetas adicionadas manualmente e para etiquetas oriundas do orçamento.

Resultado esperado:

O sistema já possui opção para desamarrar etiquetas adicionadas manualmente. Etiquetas carregadas automaticamente pelo orçamento não devem permitir desamarração, conforme regra de negócio existente.

 

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Cenário 3: Validar carregamento da Razão Social e Inscrição Estadual no envio

Objetivo: Validar a correção do carregamento dos dados do cliente considerando a filial selecionada.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina wzpedenv.

2. Selecionar uma etiqueta de estoque.

3. Selecionar um cliente/fornecedor pertencente à coleção informada.

4. Conferir os dados de Razão Social exibidos.

5. Conferir a Inscrição Estadual apresentada.

6. Prosseguir com o envio.

Resultado esperado:

O sistema deve apresentar corretamente a Razão Social e a Inscrição Estadual do cliente correspondente à filial selecionada, sem repetir informações de outra filial.

 

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Cenário 4: Validar agendamento de Pedido de Serviço no Poscliww

Objetivo: Verificar a análise realizada sobre a impossibilidade de criação da tarefa para Pedido de Serviço.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina Poscliww.

2. Tentar agendar um Pedido de Serviço do tipo PS.

3. Utilizar a opção Inserir Manual.

4. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

5. Conferir a parametrização da régua para o tipo de pedido PS.

Resultado esperado:

A análise deve demonstrar que a não criação da tarefa ocorre devido à ausência de régua parametrizada para o tipo de pedido PS, não sendo necessária alteração no desenvolvimento.

Status: Não houve necessidade de correção. Identificado como parametrização operacional.

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Cenário 5: Validar orçamento da Assistência Técnica com pagamento 99 - Sem Débito

Objetivo: Validar a regra que impede a solicitação de condição e forma de pagamento quando utilizado o código 99 - Sem Débito.

Passo a passo:

1. Acessar a tela de Orçamento da Assistência Técnica.

2. Criar ou editar um orçamento.

3. Selecionar a condição de pagamento 99 - Sem Débito.

4. Avançar para as próximas etapas do orçamento.

5. Verificar se o sistema solicita condição ou forma de pagamento.

Resultado esperado:

Ao selecionar a condição 99 - Sem Débito, o sistema não deve solicitar condição de pagamento nem forma de pagamento para continuidade do processo.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.