OS 103878 - CORREÇÃO - SENDDECOR - AJUSTES NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo, implementar ajustes no processo de Assistência Técnica, contemplando a alteração do valor unitário dos itens do Pedido de Serviço, correção do carregamento da Razão Social conforme a filial selecionada e ajuste da validação de condição e forma de pagamento para operações sem débito.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- SENDDECOR de número XXX ou superior.
- ADM. VENDAS de número XXX ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: Alteração do valor unitário no Pedido de Serviço
Objetivo: Validar a nova funcionalidade de alteração do valor unitário dos itens do Pedido de Serviço.
Passos a passo
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Acessar a rotina Comercial.PEDSER.
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Localizar um Pedido de Serviço existente.
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Selecionar um item vinculado ao pedido.
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Acionar a nova opção de alteração de valor unitário.
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Informar um novo valor.
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Confirmar a alteração.
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Salvar o Pedido de Serviço.
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Reabrir o pedido para conferência.
Resultado esperado
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O sistema deve permitir a alteração do valor unitário.
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O novo valor deve ser gravado corretamente.
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O valor alterado deve permanecer após nova consulta do pedido.
Cenário 02: Validação da funcionalidade de desamarrar etiqueta
Objetivo: Validar o comportamento da funcionalidade de desamarração de etiquetas.
Passos a passo
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Acessar a rotina Comercial.PEDSER.
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Localizar um Pedido de Serviço contendo etiqueta vinculada manualmente.
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Selecionar a etiqueta.
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Acionar a opção de desamarrar.
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Confirmar a operação.
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Repetir a validação para etiqueta oriunda do orçamento.
Resultado esperado
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Etiquetas adicionadas manualmente devem permitir desamarração.
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Etiquetas carregadas automaticamente pelo orçamento não devem permitir desamarração.
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O sistema deve respeitar a regra de negócio existente.
Situação da solicitação
Não houve necessidade de desenvolvimento. Funcionalidade já existente.
Cenário 03: Correção da Razão Social e Inscrição Estadual no envio
Objetivo: Validar a correção dos dados apresentados no envio do pedido.
Passos a passo
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Acessar a rotina WZPEDENV.
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Selecionar uma etiqueta de estoque.
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Selecionar cliente pertencente à coleção informada.
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Conferir os dados exibidos no envio.
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Validar Razão Social apresentada.
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Validar Inscrição Estadual apresentada.
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Confirmar o envio.
Resultado esperado
Cenário 04: Validação do agendamento de Pedido de Serviço
Objetivo: Validar a análise efetuada para o processo de criação de tarefas.
Passos a passo
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Acessar a rotina POSCLIWW.
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Selecionar um Pedido de Serviço.
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Acionar a opção de agendamento.
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Utilizar o botão Inserir Manual.
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Verificar o retorno apresentado pelo sistema.
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Validar a parametrização da régua do tipo de pedido PS.
Resultado esperado
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O sistema deve apresentar o comportamento esperado conforme parametrização existente.
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Deve ser identificado que a ausência de criação da tarefa ocorre por falta de régua parametrizada para o tipo PS.
Situação da solicitação
Não houve necessidade de desenvolvimento. Problema identificado como parametrização operacional.
Cenário 05: Validação da condição 99 - Sem Débito
Objetivo: Validar a remoção da obrigatoriedade de condição e forma de pagamento para operações sem débito.
Passos a passo
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Acessar a rotina de Orçamento da Assistência Técnica.
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Criar ou editar um orçamento.
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Informar a condição de pagamento 99 - Sem Débito.
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Prosseguir para a próxima etapa do processo.
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Verificar as validações de pagamento.
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Concluir o orçamento.
Resultado esperado
- O sistema não deve exigir condição de pagamento.
- O sistema não deve exigir forma de pagamento.
- O orçamento deve ser concluído normalmente.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.