OS 103993 - CORREÇÃO - DOC. ELETRONICO - ERRO EM FATURAMENTO
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo validar a correção da rejeição 1065 - "Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular" ao utilizar a CST 200 – Alíquota reduzida, garantindo que o sistema gere corretamente o grupo gTribRegular no XML da NF-e e que a nota seja autorizada pela SEFAZ sem rejeições.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Doc. Eletrônico de número
XXXX139149 ou superior.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01 - Configuração da CST 200 no Cadastro de CFOP/CIO
Objetivo: Validar a configuração da CST 200 e da Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO vinculado ao CFOP.
Módulo Livros Fiscais
Menu: Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal
Passos
- Localizar o CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal.
- Selecionar o registro e acessar a edição.
- Acessar a aba CIO.
- Selecionar o CIO vinculado ao CFOP.
- Editar o cadastro do CIO.
- Acessar a aba CBS/IBS.
- Informar:
- Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
- Classificação Tributária: classificação válida para CST 200.
- Confirmar a gravação do cadastro.
Resultado Esperado
- Sistema permite a edição do CIO.
- CST 200 é vinculada corretamente ao CIO.
- Classificação Tributária IBS/CBS é gravada com sucesso.
- Não são apresentadas mensagens de inconsistência.
Cenário 02 - Emissão do Pedido de Venda
Objetivo: Validar que o pedido utilize corretamente o CFOP/CIO configurado com CST 200.
Módulo Vendas
Menu: Orçamentos/Pedidos → Emissão de Pedidos
Passos
- Editar ou inserir um novo pedido.
- Informar cliente válido para faturamento.
- Acessar a aba Itens.
- Inserir um produto.
- Editar o item incluído.
- Verificar os campos:
- CFOP
- CIO
- Confirmar o item.
- Salvar o pedido.
Resultado Esperado
- O item permanece vinculado ao CFOP configurado.
- O CIO é carregado automaticamente.
- O vínculo com a CST 200 é mantido.
- Pedido gravado com sucesso.
Cenário 03 - Emissão da Nota Fiscal
Objetivo: Validar que o faturamento mantenha o vínculo do CFOP/CIO e gere corretamente a NF-e.
Módulo Faturamento
Menu: Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal
Passos
- Localizar o pedido criado.
- Selecionar o pedido para faturamento.
- Avançar para a etapa Itens.
- Verificar os campos:
- CFOP
- CIO
- Acionar o botão CFOP/CIO.
- Confirmar as informações apresentadas.
- Prosseguir até concluir a emissão da nota fiscal.
Resultado Esperado
- CFOP e CIO permanecem vinculados corretamente.
- CST 200 continua associada ao item.
- Nota fiscal é emitida sem erros.
Cenário 04 - Transmissão da NF-e e Validação da Geração do Grupo de Tributação Regular
Objetivo: Validar que a correção passou a gerar o grupo obrigatório de Tributação Regular para a CST 200.
Passos
- Transmitir a nota fiscal.
- Realizar o download do XML da NF-e.
- Abrir o XML gerado.
- Localizar a tributação IBS/CBS do item.
Resultado Esperado
O XML deve apresentar o grupo:
<gTribRegular>bem como os demais campos obrigatórios da tributação regular exigidos para a CST 200.
Evidência Obtida
Foi identificado no XML o grupo:
<gTribRegular>acompanhadoAcompanhado das informações de IBS/CBS exigidas pela regra de validação da NF-e.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.