Cenário 01 - Configuração da CST 200 no Cadastro de CFOP/CIO

Objetivo: Validar a configuração da CST 200 e da Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO vinculado ao CFOP.

Módulo Livros Fiscais

Menu: Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal

Passos

1. Localizar o CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal.
2. Selecionar o registro e acessar a edição.
3. Acessar a aba CIO.
4. Selecionar o CIO vinculado ao CFOP.
5. Editar o cadastro do CIO.
6. Acessar a aba CBS/IBS.
7. Informar:
   • Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
   • Classificação Tributária: classificação válida para CST 200.
8. Confirmar a gravação do cadastro.

Resultado Esperado

• Sistema permite a edição do CIO.
• CST 200 é vinculada corretamente ao CIO.
• Classificação Tributária IBS/CBS é gravada com sucesso.
• Não são apresentadas mensagens de inconsistência.

Cenário 02 - Emissão do Pedido de Venda

Objetivo: Validar que o pedido utilize corretamente o CFOP/CIO configurado com CST 200.

Módulo Vendas

Menu: Orçamentos/Pedidos → Emissão de Pedidos

Passos

1. Inserir um novo pedido.
2. Informar cliente válido para faturamento.
3. Acessar a aba Itens.
4. Inserir um produto.
5. Editar o item incluído.
6. Verificar os campos:
   • CFOP
   • CIO
7. Confirmar o item.
8. Salvar o pedido.

Resultado Esperado

• O item permanece vinculado ao CFOP configurado.
• O CIO é carregado automaticamente.
• O vínculo com a CST 200 é mantido.
• Pedido gravado com sucesso.

Cenário 03 - Emissão da Nota Fiscal

Objetivo: Validar que o faturamento mantenha o vínculo do CFOP/CIO e gere corretamente a NF-e.

Módulo Faturamento

Menu: Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal

Passos

1. Localizar o pedido criado.
2. Selecionar o pedido para faturamento.
3. Avançar para a etapa Itens.
4. Verificar os campos:
   • CFOP
   • CIO
5. Acionar o botão CFOP/CIO.
6. Confirmar as informações apresentadas.
7. Prosseguir até concluir a emissão da nota fiscal.

Resultado Esperado

• CFOP e CIO permanecem vinculados corretamente.
• CST 200 continua associada ao item.
• Nota fiscal é emitida sem erros.

Cenário 04 - Validação da Situação Antes da Correção

Objetivo: Comprovar o comportamento que originou a solicitação de correção.

Módulo Documento Eletrônico

Menu: NFE → Transmissão

Passos

1. Selecionar a NF emitida utilizando a CST 200.
2. Efetuar a transmissão da NF-e.

Resultado Obtido Antes da Correção

O sistema retornava a rejeição:

1065 - Rejeição: Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular [nItem: 1]

Evidência

A transmissão apresentava relatório de inconsistências contendo a rejeição 1065, impedindo a autorização da NF-e.

Resultado Esperado na Versão Anterior

• NF rejeitada pela SEFAZ.
• Documento não autorizado.
• Processo interrompido pela rejeição 1065.

Cenário 05 - Validação da Geração do Grupo de Tributação Regular

Objetivo: Validar que a correção passou a gerar o grupo obrigatório de Tributação Regular para a CST 200.

Passos

1. Emitir uma nova NF utilizando o mesmo cenário.
2. Gerar o XML da NF-e.
3. Abrir o XML gerado.
4. Localizar a tributação IBS/CBS do item.

Resultado Esperado

O XML deve apresentar o grupo:

<gTribRegular>

bem como os demais campos obrigatórios da tributação regular exigidos para a CST 200.

Evidência Obtida

Foi identificado no XML o grupo:

<gTribRegular>

acompanhado das informações de IBS/CBS exigidas pela regra de validação da NF-e.

Cenário 06 - Transmissão da NF-e Após a Correção

Objetivo: Validar que a NF seja transmitida e autorizada sem ocorrência da rejeição 1065.

Módulo Documento Eletrônico

Menu: NFE → Transmissão

Passos

1. Selecionar a NF emitida após a correção.
2. Marcar a nota para transmissão.
3. Acionar o botão Transmitir.
4. Aguardar o processamento da SEFAZ.

Resultado Esperado

• XML validado sem erros.
• Grupo de Tributação Regular enviado corretamente.
• Não ocorre a rejeição 1065.
• NF autorizada pela SEFAZ.

Retorno da SEFAZ:

150 - [Simulação] Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo

Demonstrando que a NF-e foi aceita e autorizada em ambiente de homologação.

Cenário 07 - Validação do Atendimento da Solicitação

Objetivo: Confirmar que a situação reportada foi corrigida pelo desenvolvimento realizado.

Situação Reportada

Ao utilizar:

• CST 200 – Alíquota reduzida;
• Classificação Tributária IBS/CBS;

o sistema retornava a rejeição:

1065 - Rejeição: Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular.

devido à ausência do grupo obrigatório de Tributação Regular no XML.

Validação Realizada

1. Configurado CIO com CST 200.
2. Emitido pedido de venda.
3. Realizado faturamento.
4. Gerado XML da NF-e.
5. Confirmada a geração do grupo gTribRegular.
6. Realizada transmissão da NF-e.
7. Obtida autorização da SEFAZ.

Resultado Esperado

• Grupo de Tributação Regular gerado corretamente.
• XML validado sem inconsistências.
• Rejeição 1065 não ocorre.
• NF autorizada pela SEFAZ.

Resultado Obtido

• Grupo gTribRegular gerado no XML.
• Estrutura IBS/CBS gerada corretamente.
• Rejeição 1065 eliminada.
• NF-e autorizada em ambiente de homologação.
• Processo concluído com sucesso.