OS 104161 - MELHORIA - IMPLEMENTAÇÃO CNAB DE REMESSA E RETORNO PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS – BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, permitir ao usuário realizar o processo de pagamento eletrônico por meio da geração e processamento de arquivos CNAB de Remessa e Retorno para os bancos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, possibilitando o envio dos pagamentos e a atualização automática dos títulos após o processamento bancário.

A implementação contempla as adequações necessárias para utilização dos novos layouts bancários, incluindo parametrizações, geração de arquivos de remessa, processamento dos arquivos de retorno, identificação do banco pagador no comprovante de pagamento e utilização do recurso PIX Copia e Cola nos processos de Títulos, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme as modalidades suportadas por cada instituição financeira.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a Pagar de número xxx / xxx CNPJ ou superior.
  • Corporativo de número xxx / xxx CNPJ ou superior.  
  • Fluxo de Caixa de número xxx / xxx CNPJ ou superior.  
  • Script de número xxx SQL / xxx PGSQL ou superior.  

Fluxograma processual.

Parametrizações

Validar as alterações realizadas nos cadastros e parametrizações necessárias para utilização do processo de Pagamentos Eletrônicos, garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno.

As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina.

Parametrizações - Caixa Econômica e Banco do Brasil

  

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Cenário 06: Emissão e efetivação de títulos para pagamento eletrônico

Objetivo: Validar a emissão e efetivação dos títulos que serão utilizados nos pagamentos eletrônicos.

Pré-condição: Fornecedor cadastrado, grade de lançamento disponível e usuário autorizado para emissão de títulos.

Passo a passo:

1. Emitir título.

2. Preencher valores.

3. Confirmar parcelas.

4. Finalizar.

5. Efetivar utilizando grade e lote.

Resultado Esperado: Os títulos devem ser emitidos e efetivados com sucesso, ficando disponíveis para associação e utilização no pagamento eletrônico.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Emitir Título.

2. Clique em Inserir.

3. Informe os dados do título.

4. Selecione o fornecedor.

5. Informe valor e vencimento.

6. Clique em Próximo.

7. Confira as parcelas.

8. Clique em Finalizar.

9. Confirme a mensagem apresentada.

10. Retorne à tela de emissão.

11. Selecione o título gerado.

12. Clique na opção para Efetivar.

13. Informe a grade de lançamento.

14. Informe o lote.

15. Confirme.

16. Verifique que o título foi efetivado.

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Cenário 07:01: Associação de código de barras ao título

Objetivo: Validar a associação do código de barras necessário ao pagamento deaos títulos que serão pagos por meio de boleto bancários.rio, permitindo que a informação seja utilizada posteriormente na geração do borderô e do arquivo CNAB de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Título emitido e efetivado.

Passo a passo:

1. Informar código de barras.

2. Pesquisar título.

3. Selecionar o título correto.

4. Confirmar associação.

Resultado Esperado: O código de barras deve ser associado ao título selecionado, permitindo sua posterior utilização como boleto no pagamento eletrônico.

PassoObservação: aEste passoprocedimento operacional

aplica-se

exclusivamente
1. aos

   Obtenhapagamentos umrealizados por boleto bancário, nos quais é necessário associar previamente o código de barras válido para oao título depara teste.

   que
a
2. informação

   Acesseseja utilizada na geração do borderô e do arquivo CNAB. Para pagamentos por ManutençTED ou PIX (Chave PIX ou PIX Copia e Cola), esse procedimento não é realizado, pois essas modalidades utilizam as respectivas informações >bancárias Pagamentosou EletrônicosPIX >cadastradas Associaçãono título, fatura ou fluxo de caixa.

   Acessando a Funcionalidade
   
   

   Associando código de barras ao título
   .

   Para
a

3. Informeassociação, o código de barras.

   barras
deve
4. ser

   Cliquevalido.
   Na emtela Pesquisar.

   principal,
insira
5. as

   Localizeinformações para encontrar o título correspondente.

   (1),
informe
6. o

   Confiracódigo fornecedor,de valor,barras vencimento(2) e banco.

7. Selecione o título.

8. Cliqueclique em ConfirmarPesquisar (3).
   Após carregar os títulos, clique em associar (4) no título desejado.

9. ValideConfirme a mensagem de confirmaçassociação.

10. Repita o processo para títulos de bancos diferentes quando necessário.

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Cenário 08:07: Geração de borderô para pagamento de boletos - Caixa Econômica Federal (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento –eletrônico da Caixa Econômica Federal,

utilizando Objetivo:Títulos e FaturasValidar adestinados ao pagamento por boleto bancário, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de borderôs destinados à Caixa nas modalidades implementadas.remessa.

Pré-condição:

Títulos

disponíveis
• para pagamento e parametrizaç

  Parametrizações da Caixa concluídas.

• Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

• Portador parametrizado.

• Títulos emitidos e efetivados.

• Faturas liberadas.

• Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

1. InserirCriar um novo borderô.

2. Selecionar título.tulos.

3. Selecionar faturas.

4. Informar o banco eCaixa.

5. Selecionar a forma de pagamento.pagamento por boleto.

6. Finalizar o borderô.

7. Validar campossua obrigatórios.

8. Finalizar.geração.

Resultado Esperado:

• O borderô deve ser criado corretamente de acordo com a modalidade escolhida. Para operações que exigirem Câmara de Compensação ou PIX Copia e Cola, o sistema deve validarpermitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
• Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
• O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

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Acessando a obrigatoriedade da informação antes da conclusão.Funcionalidade

PassoGerando ao passoborderô operacional

eletrônico
Na

tela
1. principal,

   Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Cliqueclique em Inserir.

3. Pesquise o título.

4. Selecione a opção registro.

   correspondente
à
5. origem

   Cliquedo documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
   Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).

6. 

   CliqueQuando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).

   

   Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
   Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na

7. tela

   Selecionedos dados do borderô, selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (1), .

   Informe
a
8. Forma

   Informede Pagamento (2) correspondente e o tipoTipo de pagamento.movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

Para boletos:

• Quando

  Informeo boleto tiver sido emitido pela própria Caixa, selecione a forma de pagamento.

  pagamento configurada para títulos do próprio banco.
• Quando

  Preenchao osboleto demaistiver campossido obrigatórios.

  emitido
por
• outro

  Parabanco, TED, informeselecione a Câmaraforma de Compensaçãopagamento quandoconfigurada exigida.

  para títulos de outros bancos.

ParaAo PIX QR Code, informefinalziar o PIXsistema Copia e Cola quando aplicável.

9. Confirme.

10. Verifique aexibira mensagem de sucesso.

11. Consulte o borderô gerado.

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Cenário 09:08: Geração de borderô para pagamento originado do Fluxo de Caixa – Caixa Econômica Federal

Objetivo:

Validar a geração do borderô de pagamento –eletrônico Bancoda Caixa Econômica Federal utilizando lançamentos originados do BrasilFluxo de Caixa

,

Objetivo:preparando-os Validar apara geração de borderôs destinados ao Banco do Brasil.arquivo CNAB.

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Pré-condição:

Títulos

disponíveis
• e

  Fluxo parâmetrosprevisto cadastrado.

• Conta bancáriosria configurados.da Caixa parametrizada.

• Portador configurado.

• Convênio cadastrado.

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Passo a passo:passo resumido:

1. Criar novo borderô.

2. Selecionar título.Fluxo de Caixa.

3. Informar os dados do pagamento.

4. Selecionar Banco do Brasil.

5. Informara modalidade de pagamento.correspondente.

6. Finalizar.

Resultado Esperado: O borderô deve ser criado com sucesso para as modalidades de boleto e TED previstas no Banco do Brasil.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Pesquise o título.

4. Selecione o registro.

5. Clique em Próximo.

6. Selecione o Banco do Brasil.

7. Informe a forma correspondente ao pagamento:

   • boleto Banco do Brasil;

   • boleto de outro banco;

   • TED para outra titularidade;

   • TED para mesma titularidade.

8. Preencha os demais campos obrigatórios.

9. Confirme.

10. Verifique a geração do borderô.Validar.

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Resultado Esperado:

O sistema deve permitir incluir lançamentos do Fluxo de Caixa no borderô de pagamento eletrônico da Caixa, mantendo-os disponíveis para geração da remessa CNAB.

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Passo a passo operacional

(Aqui fica somente Fluxo de Caixa.)

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Cenário 10:09: Geração do arquivo de remessaborderô CNABpara pagamento PIX – Caixa Econômica Federal

Objetivo:

Validar a geração do arquivo CNABborderô de remessapagamento eletrônico da Caixa.Caixa Econômica Federal utilizando pagamentos via PIX, garantindo a utilização das informações de PIX Copia e Cola conforme as regras implementadas.

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Pré-condição:

Borderôs

da

• PIX Copia e Cola previamente informado.

• Documento apto para pagamento PIX.

• Portador Caixa disponíveis para envio.parametrizado.

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Passo a passo:passo resumido:

1. AcessarCriar Envio.

   novo

2. Informar conta, pagamento e data.

3. Gerar arquivo.

4. Baixar arquivo.

5. Conferir estrutura.

Resultado Esperado: O arquivo CNAB deve ser gerado com os pagamentos selecionados e estrutura compatível com a modalidade utilizada. Pagamentos PIX devem ser separados das demais modalidades quando aplicável.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envioborderô.

2. InformeSelecionar asdocumento informaçõespara bancáriaspagamento da Caixa.PIX.

3. InformeValidar o tipoPIX deCopia pagamento.e Cola.

4. InformeSelecionar a dataforma de movimento.pagamento PIX.

5. Pesquise os registros.Finalizar.

6. Selecione os borderôs.

7. Clique na opção de geração.

8. Aguarde o processamento.

9. Faça o download do arquivo.

10. Abra o arquivo.

11. Confira os registros gerados.

12. Quando houver PIX, confirme que a remessa correspondente foi separada das demais modalidades.Validar.

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CenárioResultado 11:Esperado:

Geração

O sistema deve permitir gerar um borderô utilizando pagamentos via PIX, considerando as informações do PIX Copia e validaçãCola e disponibilizando o dodocumento arquivo de remessa CNAB – Banco do Brasil

Objetivo: Validar apara geração da remessa CNAB doespecífica Bancoda do Brasil e sua compatibilidade com o layout bancário.Caixa.

Pré-condição: Borderôs do Banco do Brasil disponíveis para envio.

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Passo a passo:

1. Gerar arquivo.

2. Fazer download.

3. Abrir validador do Banco do Brasil.

4. Importar o arquivo.

5. Conferir resultado.

Resultado Esperado: O arquivo deve ser gerado com sucesso e aceito pelo validador do Banco do Brasil sem erros relacionados à estrutura implementada.

Passo a passo operacional

(Aqui

1. entra

   Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.

2. Selecione a conta do Banco do Brasil.

3. Informe os filtros necessários.

4. Selecione os borderôs.

5. Geretodo o arquivo.

6. Faça o download.

7. Acesse o validador oficialprocesso de layoutsPIX doCopia Bancoe do Brasil.Cola.)

8. Selecione o arquivo CNAB gerado.

9. Execute a validação.

10. Confira o resultado.

11. Registre a evidência da validação.

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PROCESSAMENTO DO RETORNO

Cenário 12: Importação e processamento do arquivo de retorno CNAB

Objetivo: Validar o processamento dos retornos CNAB recebidos da Caixa e do Banco do Brasil.

Pré-condição: Remessa previamente gerada e arquivo de retorno bancário disponível.

Passo a passo:

1. Selecionar arquivo de retorno.

2. Informar data, grade e lote.

3. Processar.

4. Acompanhar relatório.

5. Conferir resultado.

Resultado Esperado: O retorno deve ser processado e as ocorrências informadas pelo banco devem ser interpretadas corretamente, atualizando os documentos correspondentes. Registros de sucesso devem ser baixados, enquanto ocorrências de rejeição devem ser apresentadas conforme o código retornado.

Passo a passo operacional

 

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Retorno.

2. Informe a data.

3. Informe a grade de lançamento.

4. Informe o lote.

5. Selecione o arquivo de retorno.

6. Clique em Confirmar.

7. Aguarde o processamento.

8. Acesse a tela de relatórios em processamento apresentada pelo sistema.

9. Aguarde a conclusão.

10. Faça o download do relatório de baixa.

11. Confira os pagamentos processados.

12. Confira eventuais registros rejeitados.

13. Consulte os títulos correspondentes e valide sua situação.

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Cenário 13: Emissão do comprovante com identificação do banco pagador

Objetivo: Validar a alteração do comprovante para identificação correta do banco responsável pelo pagamento.

Pré-condição: Título processado pelo retorno bancário e com informações necessárias à impressão do comprovante.

Passo a passo:

1. Consultar título pago.

2. Gerar comprovante.

3. Conferir informações bancárias.

4. Validar nome do banco.

Resultado Esperado: O comprovante deve apresentar corretamente o banco responsável pelo pagamento, eliminando o antigo texto fixo relacionado ao Bradesco. Quando o retorno possuir Segmento Z, as informações de autenticação devem estar disponíveis no comprovante.

Passo a passo operacional

 

1. Acesse Contas a Pagar > Consultas > Títulos.

2. Pesquise um título processado no retorno.

3. Abra a consulta.

4. Clique em Comprovante.

5. Aguarde a geração do documento.

6. Confira os dados do pagamento.

7. Confira a autenticação bancária, quando disponível.

8. Valide que o texto do comprovante apresenta o banco pagador correto.

9. Repita a validação para Caixa e Banco do Brasil.

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PIX COPIA E COLA

Cenário 14: Inclusão de PIX Copia e Cola no título

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de inclusão e interpretação do PIX Copia e Cola associado ao título.

Pré-condição: Título efetivado e disponível para inclusão no pagamento eletrônico.

Passo a passo:

1. Localizar título.

2. Abrir edição de PIX.

3. Informar Copia e Cola.

4. Validar o tipo identificado.

5. Confirmar.

Resultado Esperado: O sistema deve interpretar o conteúdo informado e aplicar as regras correspondentes ao PIX estático ou dinâmico. Para pagamento PIX Caixa, deve ser utilizado o PIX dinâmico compatível com o modelo previsto pela implementação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Pesquise o título por Operações Bancárias ou PIX.

4. Acesse a edição das informações PIX.

5. Selecione a guia PIX Copia e Cola.

6. Cole o payload/URL fornecido pelo favorecido.

7. Aguarde a validação.

8. Confira o tipo de PIX identificado.

9. Para PIX dinâmico, confira a URL recuperada.

10. Para PIX estático, confira a chave identificada, quando aplicável.

11. Clique em Confirmar.

12. Valide a gravação.

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Cenário 15: Geração do borderô e remessa PIX – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a utilização do PIX Copia e Cola dinâmico na geração do borderô e da remessa específica da Caixa.

Pré-condição: Título com PIX Copia e Cola dinâmico válido.

Passo a passo:

1. Pesquisar títulos PIX.

2. Vincular ao borderô.

3. Informar forma PIX.

4. Finalizar borderô.

5. Gerar remessa PIX.

6. Conferir arquivo.

Resultado Esperado: O título deve compor um borderô PIX e sua remessa deve ser gerada separadamente dos demais pagamentos. O arquivo deve levar a URL do PIX Copia e Cola no registro previsto para essa modalidade.

Passo a passo operacional

1. Na manutenção do Pagamento Eletrônico, altere o filtro para PIX.

2. Clique em Pesquisar.

3. Localize o título.

4. Selecione-o.

5. Clique em Vincular.

6. Clique em Próximo.

7. Informe os dados do borderô.

8. Selecione a modalidade PIX correspondente.

9. Finalize o borderô.

10. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.

11. Gere a remessa PIX.

12. Faça o download.

13. Abra o arquivo.

14. Confira a indicação da modalidade PIX.

15. Confira a URL PIX Copia e Cola no respectivo registro.

Ressalva: conforme registrado pelo desenvolvimento, o layout PIX da Caixa ainda estava em projeto piloto e não havia sido homologado diretamente pelo banco no momento do teste.

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FATURA

Cenário 16: Pagamento eletrônico originado por Fatura

Objetivo: Validar que uma fatura possa ser preparada e utilizada na geração de borderô de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Títulos disponíveis para composição da fatura.

Passo a passo:

1. Criar fatura.

2. Vincular títulos.

3. Liberar.

4. Associar código de barras.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: A fatura liberada deve ficar disponível no processo de pagamento eletrônico e permitir sua utilização na geração de borderô seguindo as mesmas regras bancárias aplicáveis aos títulos.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Fatura > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Preencha o cabeçalho da fatura.

4. Confirme.

5. Localize a fatura.

6. Vincule os títulos.

7. Salve.

8. Clique em Liberar.

9. Confirme a liberação.

10. Verifique a situação da fatura.

11. Associe o código de barras quando necessário.

12. Acesse a geração do pagamento eletrônico.

13. Localize a fatura.

14. Selecione-a.

15. Gere o borderô.

16. Confirme os dados bancários.

17. Finalize.

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FLUXO DE CAIXA

Cenário 17: Pagamento eletrônico originado pelo Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a utilização de um lançamento previsto do Fluxo de Caixa no processo de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Usuário autorizado a inserir lançamentos manuais no Fluxo de Caixa.

Passo a passo:

1. Criar fluxo previsto.

2. Informar beneficiário e valores.

3. Finalizar.

4. Localizar no pagamento eletrônico.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: O lançamento criado no Fluxo de Caixa deve ficar disponível para composição de borderô e posterior geração CNAB.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione o fluxo do tipo Previsto.

4. Informe os dados do fluxo.

5. Informe o valor.

6. Preencha os dados do beneficiário.

7. Adicione o lançamento.

8. Clique em Finalizar.

9. Confirme a criação.

10. Acesse a rotina de geração do borderô de pagamento eletrônico.

11. Pesquise pelo fluxo.

12. Selecione o lançamento.

13. Gere o borderô.

14. Finalize conforme a modalidade de pagamento utilizada.

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Cenário 18: Inclusão e processamento de PIX Copia e Cola no Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a disponibilização do campo PIX Copia e Cola na inclusão do Fluxo de Caixa e o tratamento do conteúdo informado.

Pré-condição: Usuário autorizado e beneficiário identificado.

Passo a passo:

1. Inserir fluxo previsto.

2. Informar beneficiário.

3. Selecionar depósito PIX.

4. Informar PIX Copia e Cola.

5. Validar processamento.

6. Finalizar.

Resultado Esperado: Ao selecionar o tipo de depósito PIX, o campo PIX Copia e Cola deve ser apresentado. O sistema deve interpretar PIX dinâmico ou estático conforme a informação fornecida e manter os dados vinculados aos lançamentos criados pela operação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione um fluxo do tipo Previsto.

4. Informe os dados do fluxo.

5. Informe CPF e Nome do Beneficiário.

6. Selecione o tipo de depósito PIX.

7. Confirme a exibição do campo PIX Copia e Cola.

8. Cole o payload/URL.

9. Aguarde o processamento.

10. Para PIX dinâmico, confira a URL.

11. Para PIX estático, confira a chave identificada.

12. Adicione o lançamento.

13. Clique em Finalizar.

14. Confirme a criação.

15. Reabra/consulte o fluxo e valide as informações.

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MANUTENÇÃO DO PIX

Cenário 19: Manutenção das informações PIX no borderô

Objetivo: Validar a nova rotina específica para manutenção de chave PIX e PIX Copia e Cola em itens de borderô.

Pré-condição: Borderô em situação Em Aberto, sem baixa e com item de pagamento PIX.

Passo a passo:

1. Consultar borderô.

2. Abrir manutenção PIX.

3. Alterar informação.

4. Validar obrigatoriedades.

5. Salvar.

6. Testar Redefinir.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir alteração dos dados PIX enquanto o item estiver apto para manutenção.
• Para forma 45, a chave PIX deve ser obrigatória. Para forma 47, deve ser obrigatório um PIX Copia e Cola dinâmico.
• A opção Redefinir deve retornar os dados originalmente associados ao título, fatura ou fluxo.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise um borderô Em Aberto.

3. Abra o borderô.

4. Localize um item sem baixa.

5. Clique no botão específico de PIX.

6. Confira as guias disponibilizadas.

7. Para PIX Transferência, informe tipo e chave.

8. Para PIX QR Code, acesse PIX Copia e Cola.

9. Informe um conteúdo válido.

10. Confirme.

11. Reabra a manutenção.

12. Quando disponível, acesse a guia Redefinir.

13. Confira a informação original.

14. Clique em Redefinir.

15. Confirme.

16. Valide que o dado retornou ao conteúdo associado ao documento de origem.

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Cenário 20: Edição de valores do item do borderô com informações PIX

Objetivo: Validar a alteração da tela de edição do item do borderô após a criação da nova rotina específica para manutenção PIX.

Pré-condição: Borderô em aberto com item passível de edição.

Passo a passo:

1. Abrir borderô.

2. Editar item.

3. Conferir campos PIX.

4. Alterar juros/descontos.

5. Salvar.

Resultado Esperado: Os campos relacionados a PIX devem permanecer somente para leitura na edição tradicional do item. A edição de juros e descontos deve ser permitida sem que o sistema obrigue o preenchimento da chave PIX nessa tela.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise o borderô.

3. Abra o registro.

4. Localize o item desejado.

5. Clique em Editar.

6. Confira os campos PIX.

7. Valide que esses campos estão bloqueados para edição.

8. Altere o valor de juros e/ou desconto.

9. Salve.

10. Confirme que a alteração foi realizada sem exigir nova chave ou URL PIX.

11. Consulte novamente o item.

12. Confirme os valores gravados.

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ATENÇÃO:  As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.