Cenário 03: Realizar recebimento de NF com origem em contrato de serviço

Objetivo:
Validar que uma Nota Fiscal vinculada ao contrato carregue automaticamente o rateio definido anteriormente no objeto.

Pré-condição:

• Contrato com rateio configurado;
• Medição cadastrada;
• Apontamento realizado;
• Parceiro da Nota Fiscal correspondente ao participante vinculado ao contrato.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Recebimento;
2. Acessar Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF;
3. Clicar em Inserir;
4. No campo Tipo de Lançamento, selecionar Com contrato de serviço;
5. Informar o parceiro vinculado ao contrato;
6. Informar os demais dados obrigatórios da Nota Fiscal;
7. Utilizar Tipo de Documento = 01 - Nota Fiscal, quando aplicável ao teste;
8. Confirmar os dados do cabeçalho;
9. Na tela Seleção de Contratos, localizar a medição correspondente ao contrato preparado;
10. Selecionar o contrato/medição;
11. Prosseguir com o lançamento;
12. Acessar o item da Nota Fiscal;
13. Localizar o bloco Rateio.

O fluxo documentado para recebimento estabelece a seleção de Com contrato de serviço, seguida da escolha do contrato/medição.

Resultado Esperado:

O sistema deve identificar que o item recebido possui rateio definido no contrato e carregar automaticamente essas informações no bloco Rateio.

Os dados apresentados no recebimento devem corresponder ao rateio previamente cadastrado no objeto do contrato, incluindo:

• Centro de Custo;
• Conta Contábil;
• percentual de rateio;
• valor do rateio.

A documentação da OS anterior já determina que o rateio configurado no objeto seja aplicado automaticamente durante o recebimento.

Cenário 04: Validar bloqueio de alteração do rateio originado do contrato

Objetivo:
Validar especificamente o ajuste solicitado nesta OS, garantindo que o usuário não consiga modificar, excluir ou incluir informações no rateio que foi herdado do contrato.

Pré-condição:
Nota Fiscal em lançamento, vinculada a contrato que possua rateio por centro de custo no objeto.

Passo a passo:

1. Manter aberta a Nota Fiscal criada no cenário anterior;
2. Acessar o item vinculado ao contrato;
3. Localizar o bloco Rateio;
4. Conferir a indicação de que o rateio foi definido no contrato de serviço;
5. Verificar os centros de custo apresentados;
6. Verificar as contas contábeis apresentadas;
7. Verificar os percentuais e valores apresentados;
8. Tentar localizar funcionalidades de Inserir, Editar ou Excluir rateio;
9. Tentar alterar o Centro de Custo apresentado;
10. Tentar alterar a Conta Contábil;
11. Tentar modificar o percentual ou valor do rateio;
12. Prosseguir com o lançamento sem modificar as informações herdadas do contrato.

Resultado Esperado:

Quando o rateio tiver origem no item/objeto do contrato, o sistema deverá apresentá-lo apenas para consulta durante o recebimento.
O usuário não deverá conseguir incluir, editar ou excluir registros do rateio.
Os dados de Centro de Custo, Conta Contábil, percentual e valor deverão permanecer exatamente conforme configurados no contrato.
A tela deverá identificar claramente que se trata de um rateio definido no contrato de serviço, facilitando ao usuário compreender a origem das informações.

Cenário 05: Validar rateio com mais de um centro de custo

Objetivo:
Garantir que o bloqueio também seja aplicado quando o objeto do contrato possuir distribuição entre vários centros de custo.

Pré-condição:
Possuir item/objeto de contrato com rateio distribuído entre dois ou mais centros de custo e totalizando 100%.

Passo a passo:

1. Configurar o objeto do contrato com dois ou mais centros de custo;
2. Distribuir os percentuais até atingir 100%;
3. Salvar e finalizar o contrato;
4. Preparar medição e apontamento;
5. Iniciar uma nova Nota Fiscal com Tipo de Lançamento = Com contrato de serviço;
6. Selecionar o respectivo contrato/medição;
7. Acessar o item da Nota Fiscal;
8. Conferir o bloco Rateio;
9. Comparar cada centro de custo apresentado com o cadastrado no contrato;
10. Comparar os percentuais e valores;
11. Verificar se existe alguma ação que possibilite alteração das linhas de rateio.

Resultado Esperado:

Todas as linhas de rateio cadastradas no contrato deverão ser apresentadas no recebimento conforme sua configuração original.
A soma dos percentuais deverá permanecer em 100%, e os respectivos valores deverão ser calculados proporcionalmente ao valor recebido.
Nenhuma das linhas herdadas do contrato deverá permitir alteração, inclusão ou exclusão pelo usuário.

Cenário 06: Finalizar a Nota Fiscal e validar preservação do rateio

Objetivo:
Validar que o bloqueio de edição não impeça o processamento da Nota Fiscal e que o rateio do contrato seja preservado após a conclusão do recebimento.

Pré-condição:
Nota Fiscal preenchida e com rateio automaticamente carregado do contrato.

Passo a passo:

1. Conferir os dados do item da Nota Fiscal;
2. Conferir o bloco Rateio;
3. Confirmar o item;
4. Retornar para a tela principal do lançamento;
5. Finalizar o recebimento;
6. Confirmar a mensagem apresentada pelo sistema;
7. Consultar posteriormente a Nota Fiscal gerada;
8. Validar os dados contábeis e de centro de custo relacionados ao lançamento.

Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deverá ser concluída normalmente, utilizando o rateio definido no contrato.
Após a finalização, os centros de custo, contas contábeis, percentuais e valores deverão permanecer de acordo com a configuração original do contrato, sem alterações realizadas durante o recebimento.
No fluxo documentado na OS 103842, após a finalização, a Nota Fiscal deve ser gerada utilizando automaticamente os dados de rateio definidos no contrato e permanecer sem inconsistências no lançamento.