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OS 105099 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO DECOR - VENDA COM ENTREGA FUTURA E ADEQUAÇÃO AO AJUSTE SINIEF 45/2026

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar no Faturamento Decor o processo de venda com entrega futura, permitindo realizar o faturamento antecipado do pedido mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque e, posteriormente, após o recebimento das mercadorias, emitir a respectiva Nota Fiscal de Fornecimento.

A implementação também contempla a adequação do processo às regras do Ajuste SINIEF 45/2026, tratando a primeira emissão como Pagamento Antecipado – Nota de Débito e a posterior entrega da mercadoria como Nota Fiscal de Fornecimento, com movimentação de estoque e sem geração de um novo débito.

O processo passa ainda a manter o relacionamento entre a Nota Fiscal de pagamento antecipado e a Nota Fiscal de fornecimento, permitindo controlar as quantidades fornecidas e preservar a rastreabilidade entre os documentos.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Faturamento Decor de número xxx ou superior;
- SENDDECOR de número xxx ou superior;
- Script de número 148105 SQL / 148106 SQLPostgre ou superior.
- Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT precisa estar ativa; caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização.

Premissas gerais.

A funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deverá estar ativa para disponibilizar no pedido de venda o campo Formalização Antecipada.
Para utilizar o processo, o pedido deverá ser identificado com Formalização Antecipada = Sim.
As CFOPs/CIOs utilizadas no processo deverão estar previamente cadastradas e parametrizadas.
Para operação interna, serão utilizadas as CFOPs 5922 para pagamento antecipado e 5116 para fornecimento.
Para operação interestadual, deverão ser utilizadas as respectivas CFOPs 6922 e 6116.
Para execução completa do fluxo, deverá ser utilizado um pedido que possibilite gerar Ordem de Compra, permitindo faturar inicialmente o produto sem estoque e realizar posteriormente seu recebimento.
A Ordem de Compra gerada durante a criação do pedido deverá ser identificada para utilização na etapa posterior de recebimento.

PROCESSO 1 - PAGAMENTO ANTECIPADO.

Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações necessárias para que a primeira Nota Fiscal seja reconhecida como uma operação de pagamento antecipado, sem movimentação da mercadoria.

Pré-condição: usuário deve possuir acesso aos cadastros fiscais e a CFOP/CIO utilizada na operação deve estar previamente cadastrada.

Resultado Esperado:

A CFOP/CIO utilizada para o pagamento antecipado deve estar configurada como uma operação de venda, identificada como operação de venda por antecipação, sem movimentação de estoque e com débito.
Para operações internas, deverá ser utilizada a CFOP 5922 e, para operações interestaduais, a CFOP 6922, respeitando as respectivas configurações fiscais.

Acessando a funcionalidade.

Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (5922 ou 6922).

Cenário 02: Parametrizar tributação para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações tributárias utilizadas no cálculo da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: CFOP/CIO de pagamento antecipado previamente configurada e acesso às respectivas parametrizações tributárias.

Resultado Esperado:

Os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem estar configurados de acordo com o tratamento previsto para a antecipação, sendo utilizados para a composição dos cálculos necessários à operação.
Para IBS/CBS, deverão estar definidas a CST e a Classificação Tributária correspondentes à operação tributada, possibilitando o correto cálculo dos novos tributos.

Acessando a funcionalidade.

Contabilização por tipo de operação.
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).

Confira a alíquota cadastrada para COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.

Cenário 03: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva.

Objetivo: garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS.

Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação.

Passo a passo:

Consultar a regra de ICMS.
Informar UF de Origem e de Destino.
Validar a alíquota.
Validar eventual alíquota diferenciada.
Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito.

Acessando a funcionalidade.

Cadastro de alíquota.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP).

Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada, acesse:

Configuração de alíquota diferenciada.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada.

Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro.

Importante: o ICMS localizado neste cenário não será destacado na Nota de Débito. A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS.

Cenário 04: Gerar pedido de venda com formalização antecipada.

Objetivo: validar a criação de um pedido destinado ao faturamento antecipado, mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque.

Pré-condição: a funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deve estar ativa. Devem existir vendedor, cliente, condição e forma de pagamento válidos e produtos que permitam a geração de Ordem de Compra.

Resultado Esperado:

O pedido deve permitir a seleção de Formalização Antecipada = Sim, ser concluído e aprovado normalmente, mesmo com produtos ainda sem estoque.
Após as aprovações, o pedido deve permanecer Liberado Financeiro e gerar a respectiva Ordem de Compra, ficando preparado para o faturamento antecipado.

Acessando a funcionalidade

Inclusão de pedido.
Na tela principal, iniciar um novo pedido. Informar o vendedor responsável (1); após seleção, deve ser exibido no grid (2).
Clique em próximo para prosseguir para a identificação do cliente.

Informar o cliente sobre o pedido e conferir os dados.
Clique em próximo para prosseguir para a inclusão dos produtos.

Adicionar os produtos que serão comercializados, mesmo que ainda não estejam disponíveis em estoque.
Clique em próximo para prosseguir com as etapas.

Ir para a etapa de pagamento, informar a condição de pagamento, forma de pagamento e aplicar a forma/condição de pagamento à parcela (1).
Localizar o campo Formalização Antecipada (2). Informar "sim".
Clique em próximo para finalizar o pedido.

Continuar pelas demais etapas até a finalização. Na última etapa, clicar em Finalizar.

Realizar a aprovação em loja do pedido.

Realizar a aprovação final.

Observação: Registrar o número da Ordem de Compra, pois será utilizado posteriormente no recebimento das mercadorias.

Cenário 05: Emitir Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: Validar que o pedido identificado para formalização antecipada seja disponibilizado para faturamento mesmo sem estoque e permita a emissão da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: pedido aprovado e liberado financeiramente, com formalização antecipada = Sim, produtos ainda sem estoque/etiquetas disponíveis e CFOP/CIO de pagamento antecipado devidamente parametrizado.

Resultado Esperado:
O pedido deve ser apresentado para faturamento ao utilizar a opção Movimenta Etiqueta = Não, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque disponível. Após selecionar o pedido e informar a CFOP/CIO correspondente ao pagamento antecipado, a Nota Fiscal deve ser emitida corretamente, sem movimentação de estoque e com geração de débito, permanecendo a operação disponível para posterior fornecimento das mercadorias.

Acessando a funcionalidade

Faturamento do pedido antecipado.
Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção Movimenta Etiqueta = Não (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque/etiquetas disponíveis.

Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2).

Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para antecipação.

Após seleção e retorno para tela de itens, marque os itens (1) e clique em próximo (2).

Conferir as informações apresentadas para emissão e clicar em Emitir Nota Fiscal.

Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada.

Registrar o número e a série da NF de pagamento antecipado, pois essas informações serão utilizadas posteriormente para relacionar a Nota Fiscal de Fornecimento.

Atenção:
Para que um pedido sem estoque seja disponibilizado neste processo, ele deverá estar liberado financeiramente e identificado com Formalização Antecipada = Sim.

Cenário 06: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS.

Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados.

Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis.

Passo a passo:

Consultar a tributação da NF.
Conferir ICMS simulado.
Conferir PIS/COFINS simulados.
Conferir a base de IBS/CBS.
Conferir IBS e CBS.
Validar ausência de destaque dos tributos antigos.

Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito.

Consultando Nota Fiscal Gerada

Visão Geral

NF de Débito / Crédito: DÉBITO
Tipo Débito / Crédito: 06 - Pagamento antecipado.

Visão total.

Cenário 07: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: validar que a Nota Fiscal de pagamento antecipado possa ser transmitida e autorizada corretamente.

Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida e apta à transmissão.

Resultado Esperado:

A Nota Fiscal deve ser transmitida e autorizada sem erros, mantendo as características da operação de pagamento antecipado e as informações fiscais geradas pelo faturamento.
O documento eletrônico autorizado deve refletir as informações correspondentes à operação e às adequações previstas para o processo.

Acessando a funcionalidade.

Transmitindo NF
Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.

XML gerado.

Natureza da operação: SIMPLES FATURAM VENDA P ENTREGA FUTURA.
Finalidade da NF-e: <finNFe>6</finNFe> → Nota de Débito.
Tipo de Débito: <tpNFDebito>06</tpNFDebito> → Pagamento Antecipado.
CFOP: <CFOP>5922</CFOP>.
Quantidade de itens: 2 itens, cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00.
IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32.
Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64.
IBS: alíquota de 0,10%, resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total.
CBS: alíquota de 0,90%, resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total.
ICMS: R$ 0,00.
IPI: R$ 0,0000..
PIS: R$ 0,00 e .

COFINS: R$ 0,00.
Valor da NF: R$ 6.978,00.
Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 6.978,00.
Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e”.

Análise de valores.
A Nota de Débito foi emitida no valor total de R$ 6.978,00, composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada.
Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados na Nota de Débito, suas alíquotas são consideradas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e, dessa forma, determinar a base utilizada para o cálculo de IBS/CBS.

Após essa deflação, cada item apresentou uma base de IBS/CBS de R$ 2.786,32, totalizando R$ 5.572,64 na Nota Fiscal. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total da NF. Os valores totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme apresentado no XML.

Memória de cálculo da deflação.
Considerando as mesmas alíquotas utilizadas na parametrização apresentada na sua documentação:

Cálculo	Por item	Total da NF
Valor da mercadoria	R$ 3.489,00	R$ 6.978,00
ICMS simulado – 12%	R$ 418,68	R$ 837,36
Base após retirada do ICMS	R$ 3.070,32	R$ 6.140,64
PIS simulado – 1,65%	R$ 50,66	R$ 101,32
COFINS simulada – 7,60%	R$ 233,34	R$ 466,68
Total dos tributos simulados	R$ 702,68	R$ 1.405,36
Base IBS/CBS	R$ 2.786,32	R$ 5.572,64

O cálculo de cada item fica:

ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68;
Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32;
PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66;
COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34;
Somatório da deflação: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68;
Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32;
IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,78632 → R$ 2,79 por item;
CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,07688 → R$ 25,08 por item.

Como a NF possui dois itens com os mesmos valores, os totais resultam em:

Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | Valor da NF: R$ 6.978,00.

Atenção: as novas tags do XML referentes ao Ajuste SINIEF 45/2026 possuem tratamento específico na solicitação do Documento Eletrônico. Nesta evidência, a validação está direcionada à correta geração, transmissão e autorização da operação originada pelo Faturamento Decor.

PROCESSO 2 - FORNECIMENTO / REMESSA

Cenário 08: Parametrizar CFOP/CIO para Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar as configurações necessárias para que a entrega posterior da mercadoria seja tratada como uma operação de fornecimento relacionada à venda antecipada.

Pré-condição: usuário com acesso aos cadastros fiscais e CFOP/CIO de fornecimento previamente cadastrados.

Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar configurada como operação de Remessa, relacionada ao processo de venda antecipada, com movimentação de estoque e sem débito. Para operações internas deverá ser utilizada a CFOP 5116 e, para operações interestaduais, a CFOP 6116.

Acessando a funcionalidade.

Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Cenário 09: Parametrizar tributação para Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar as configurações tributárias aplicáveis à efetiva entrega das mercadorias.

Pré-condição:
CFOP/CIO de fornecimento previamente configurada.

Resultado Esperado:

ICMS, PIS e COFINS devem possuir as configurações tributárias correspondentes à operação de fornecimento.
IBS/CBS deverá possuir CST e Classificação Tributária compatíveis com a operação e com o tratamento utilizado na venda antecipada relacionada.

Acessando a funcionalidade.

Contabilização por tipo de operação.
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).

Confira a alíquota cadastrada para ICMS, COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.

Cenário 10: Realizar entrada das mercadorias do pedido.

Objetivo: disponibilizar em estoque as mercadorias que serão entregues após o faturamento antecipado.

Pré-condição: pedido de venda antecipada previamente faturado e ordem de compra gerada durante a aprovação do pedido.

Resultado esperado: as etiquetas devem ser geradas para as Ordens de Compra e o recebimento das mercadorias deve ser concluído corretamente, disponibilizando os produtos para a continuidade do processo de entrega.

Acessando a funcionalidade.

Recuperar o número da Ordem de Compra gerada para o pedido.
Acessar o módulo Compras Revenda.
Acessar "Gerar etiquetas a partir da OC".
Informar a Ordem de Compra.
Executar a pesquisa.
Selecionar os produtos.
Gerar as etiquetas.
Conferir que as etiquetas tenham sido geradas.
Caso o pedido possua mais de uma Ordem de Compra, repetir o procedimento para todas elas.
Consultar os detalhes da Ordem de Compra no módulo Compras Revenda.
Conferir os dados necessários ao recebimento.
Acessar o módulo Recebimento Revenda.
Acessar Recebimento > Nota Fiscal: Revenda.
Selecionar a opção para inserir um novo recebimento.
Informar os dados da Nota Fiscal de entrada de acordo com a Ordem de Compra.
Localizar e selecionar o item correspondente.
Adicionar o item ao recebimento.
Prosseguir.
Realizar o rateio, quando aplicável.
Prosseguir após o rateio.
Finalizar o recebimento.
Conferir que a Nota Fiscal de entrada tenha sido gerada.
Repetir o recebimento para as demais Ordens de Compra do pedido, quando houver.

Cenário 11: Preparar o pedido para o fornecimento das mercadorias.

Objetivo: validar a liberação das mercadorias recebidas para que possam seguir para faturamento e entrega.

Pré-condição: mercadorias recebidas, etiquetas geradas e produtos disponíveis para expedição.

Resultado Esperado: os produtos devem ser agendados, liberados e separados, deixando o pedido apto ao faturamento com Movimentar Etiqueta = Sim.

Acessando a funcionalidade.

Acessar o módulo Adm. de Vendas.
Acessar Gerencial > Agendamento Manual.
Localizar o pedido.
Selecionar os produtos correspondentes.
Utilizar "Selecionar Tudo" quando todos os itens forem entregues.
Acionar a opção para agendar a entrega.
Confirmar o agendamento.
Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Pré-itinerário.
Localizar o pedido.
Selecionar o pedido.
Clicar em Itens.
Selecionar os itens que serão expedidos.
Realizar a liberação.
Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Separar Etiqueta.
Filtrar pelo pedido.
Localizar as etiquetas correspondentes.
Selecionar os itens.
Marcar a separação como Sim.
Confirmar a operação.
Conferir que os produtos estejam preparados para o faturamento.

Atenção: o agendamento manual foi utilizado no roteiro por ser uma forma mais rápida de preparar o pedido para a validação. O fluxo operacional utilizado pelo usuário pode variar conforme o processo de expedição adotado.

Cenário 12: Disponibilizar o pedido para emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar que o pedido seja disponibilizado para o segundo faturamento após a entrada e liberação física das mercadorias.

Pré-condição: produtos recebidos, etiquetados, agendados, liberados e separados para expedição.

Resultado Esperado: o pedido deve ser apresentado no faturamento com Movimentar Etiqueta = Sim, indicando que as mercadorias estão disponíveis para emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

Acessando a funcionalidade.

Acessar o módulo Faturamento Decor.
Acessar Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
Informar os filtros necessários para localizar o pedido.
Selecionar "Movimentar Etiqueta" = Sim.
Executar a pesquisa.
Localizar o pedido anteriormente faturado de forma antecipada.
Conferir que o pedido seja apresentado.
Conferir os produtos disponíveis.
Validar as respectivas etiquetas.
Selecionar o pedido para iniciar a emissão da NF de fornecimento.

Cenário 13: Relacionar a Nota Fiscal antecipada à Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar que a entrega das mercadorias seja obrigatoriamente relacionada à Nota Fiscal de pagamento antecipado correspondente.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado ativa e autorizada, pedido disponível para faturamento com movimentação de etiquetas e produtos disponíveis para fornecimento.

Resultado Esperado:

Ao informar a CFOP/CIO de fornecimento, o sistema deve disponibilizar os campos necessários para relacionar a Nota Fiscal antecipada.
Após informar série e número e carregar a NF, seus dados devem ser apresentados no grid e as quantidades relacionadas não poderão ultrapassar o saldo disponível na NF de pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.

Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
Localizar o pedido com Movimentar Etiqueta = Sim.
Selecionar o pedido.
Acessar os itens do faturamento.
Para operação interna, informar a CFOP/CIO correspondente à 5116.
Para operação interestadual, utilizar a CFOP/CIO correspondente à 6116.
Após informar a CFOP/CIO, conferir a apresentação do novo painel de relacionamento.
Localizar o campo Série.
Informar a série da NF de pagamento antecipado.
Informar o número da NF de pagamento antecipado.
Clicar em Carregar.
Conferir que os dados da NF antecipada sejam carregados.
Conferir as informações apresentadas no grid.
Relacionar os itens da NF antecipada aos itens que serão fornecidos.
Conferir as quantidades relacionadas.
Validar que a quantidade utilizada não seja superior à quantidade disponível na NF antecipada.
Confirmar o relacionamento.
Prosseguir com o faturamento.

Cenário 14: Emitir nota fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar a emissão da Nota Fiscal correspondente à efetiva entrega das mercadorias previamente faturadas.

Pré-condição: pedido disponível para faturamento, CFOP/CIO de fornecimento informada e NF antecipada devidamente relacionada aos itens.

Resultado Esperado: A Nota Fiscal de fornecimento deve ser emitida corretamente, movimentando as mercadorias e mantendo o relacionamento com a Nota Fiscal antecipada. A operação não deve gerar novo débito ao cliente.

Acessando a funcionalidade.

Após relacionar a NF antecipada aos itens do fornecimento, prosseguir com o faturamento.
Conferir os produtos selecionados.
Conferir as quantidades.
Conferir a CFOP/CIO informada.
Conferir os dados da NF antecipada relacionada.
Prosseguir para a emissão.
Acionar e emitir nota fiscal.
Aguardar o processamento.
Confirmar que a NF tenha sido gerada.
Registrar o número da NF de fornecimento.
Acessar a consulta de Notas Fiscais.
Localizar a NF recém-gerada.

Cenário 15: Validar informações fiscais e financeiras da Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar que a Nota Fiscal de fornecimento movimente as mercadorias sem gerar uma nova cobrança e apresente corretamente sua tributação.

Pré-condição: Nota Fiscal de fornecimento emitida.

Resultado Esperado:

A NF de fornecimento deve ser apresentada sem débito, mesmo que o pedido original possua condição e forma de pagamento.
A Nota Fiscal deve movimentar estoque e apresentar os tributos aplicáveis à operação, incluindo ICMS, PIS/COFINS e IBS/CBS, conforme as respectivas parametrizações.

Acessando a funcionalidade.

Consultar a NF de fornecimento.
Abrir a Nota Fiscal.
Acessar a aba Geral.
Conferir as informações financeiras da operação.
Validar que a NF não esteja caracterizada como débito/crédito.
Confirmar que não tenha sido gerado um novo pagamento com base na condição existente no pedido.
Conferir que a operação tenha movimentado as mercadorias.
Acessar a aba Totais.
Conferir os valores referentes ao ICMS, quando aplicável.
Conferir PIS/COFINS.
Conferir os valores referentes a IBS/CBS.
Validar que os tributos estejam de acordo com as configurações da operação.
Acessar a aba Itens.
Conferir as informações fiscais de cada item.
Conferir a identificação da NF antecipada relacionada.

Cenário 16: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar a transmissão e autorização da Nota Fiscal correspondente à entrega das mercadorias.

Pré-condição: Nota Fiscal de fornecimento emitida e apta à transmissão.

Resultado Esperado: A NF de fornecimento deve ser transmitida e autorizada corretamente, mantendo seu tratamento sem débito, a tributação correspondente e o relacionamento com a NF de pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.

Localizar a NF de fornecimento emitida.
Acionar o processo de transmissão.
Aguardar o retorno do processamento.
Confirmar a autorização da Nota Fiscal.
Consultar novamente o documento.
Conferir a situação da NF.
Conferir o número.
Conferir a série.
Conferir a chave de acesso.
Consultar o XML autorizado.
Conferir as informações fiscais correspondentes à operação.
Validar que o documento permaneça caracterizado como fornecimento/remessa.
Conferir que o relacionamento com a NF antecipada tenha sido preservado.

PROCESSO 3 - RELACIONAMENTO E CANCELAMENTO

Cenário 17: Validar relacionamento entre as Notas Fiscais de pagamento antecipado e fornecimento.

Objetivo: validar a rastreabilidade entre a nota fiscal emitida antecipadamente e a posterior nota fiscal de fornecimento.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento emitidas, autorizadas e relacionadas.

Resultado Esperado:

Os itens da NF de fornecimento devem apresentar o relacionamento com a NF de pagamento antecipado.
Ao consultar a NF antecipada, também deve ser possível identificar o fornecimento relacionado, mantendo a rastreabilidade entre os documentos.

Acessando a funcionalidade.

Acessar a consulta de Notas Fiscais.
Localizar a NF de fornecimento.
Abrir a Nota Fiscal.
Acessar a aba Itens.
Selecionar o primeiro item.
Conferir a informação referente à NF antecipada relacionada.
Repetir a conferência para os demais itens.
Retornar à consulta de Notas Fiscais.
Localizar a NF de pagamento antecipado.
Abrir a Nota Fiscal.
Acessar seus itens/informações relacionadas.
Conferir a existência do relacionamento com a NF de fornecimento.
Validar que os documentos apresentados correspondam à mesma operação.

Cenário 18: Impedir cancelamento da Nota Fiscal antecipada com fornecimento ativo.

Objetivo: garantir que a Nota Fiscal que originou a antecipação não seja cancelada enquanto existir uma entrega ativa vinculada a ela.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento relacionadas, ambas ativas.

Resultado Esperado: o sistema deve impedir o cancelamento da NF de pagamento antecipado enquanto existir uma NF de fornecimento relacionada e ativa, preservando a integridade do relacionamento entre os documentos.

Acessando a funcionalidade.

Acessar a consulta de Notas Fiscais.
Localizar a NF de pagamento antecipado.
Confirmar que exista uma NF de fornecimento ativa relacionada.
Acionar a opção de cancelamento da NF antecipada.
Confirmar a solicitação de cancelamento, quando solicitado.
Conferir o retorno apresentado pelo sistema.
Validar que o cancelamento tenha sido impedido.
Consultar novamente a NF antecipada.
Confirmar que o documento permaneça ativo.

Cenário 19: Cancelar nota fiscal de fornecimento e liberar o pedido para novo faturamento.

Objetivo: validar que o cancelamento de uma entrega permita realizar novamente o faturamento das mercadorias.

Pré-condição: NF de fornecimento ativa e relacionada à NF de pagamento antecipado.

Resultado Esperado: a NF de fornecimento deve ser cancelada e o pedido deve retornar ao faturamento, ficando novamente disponível com Movimentar Etiqueta = Sim para que uma nova NF de fornecimento possa ser emitida.

Acessando a funcionalidade.

Acessar a consulta de Notas Fiscais.
Localizar a NF de fornecimento.
Abrir o documento.
Acionar a opção de cancelamento.
Confirmar o cancelamento.
Aguardar o processamento.
Consultar novamente a NF.
Confirmar que esteja cancelada.
Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
Informar os filtros para localizar o pedido.
Selecionar "Movimentar Etiqueta" = Sim.
Executar a pesquisa.
Conferir que o pedido esteja novamente disponível.
Validar que seja possível iniciar uma nova emissão da NF de fornecimento.

Cenário 20: Cancelar nota fiscal antecipada após o cancelamento do fornecimento.

Objetivo: validar que a operação antecipada possa ser cancelada quando não existir mais uma Nota Fiscal de fornecimento ativa relacionada.

Pré-condição: NF de fornecimento anteriormente relacionada deve estar cancelada e não deve existir outra NF de fornecimento ativa vinculada à antecipação.

Resultado Esperado:

Sem uma NF de fornecimento ativa relacionada, o cancelamento da NF de pagamento antecipado deve ser permitido.
Após o cancelamento, o pedido deve retornar ao processo de faturamento correspondente, possibilitando que a operação seja realizada novamente quando necessário.

Acessando a funcionalidade.

Consultar a NF de fornecimento anteriormente relacionada.
Confirmar que esteja cancelada.
Certificar-se de que não exista outra NF de fornecimento ativa relacionada.
Localizar a NF de pagamento antecipado.
Acionar a opção de cancelamento.
Confirmar o cancelamento.
Aguardar o processamento.
Consultar novamente a NF antecipada.
Confirmar que esteja cancelada.
Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
Pesquisar pelo pedido.
Conferir que o pedido tenha retornado à condição adequada para um novo faturamento.
Validar que seja possível reiniciar o processo de pagamento antecipado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.