OS 105185 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - MANUTENÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PESOS BRUTO E LÍQUIDO DA NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo adequar o processo de emissão e manutenção da Nota Fiscal, garantindo que o peso líquido seja considerado corretamente conforme sua origem.

Quando o peso líquido não for informado manualmente durante a emissão, o sistema deverá considerar os valores cadastrados nos produtos. Quando informado manualmente, o valor digitado pelo usuário deverá prevalecer.

Também foi disponibilizada uma nova opção na rotina de Manutenção de Nota Fiscal, permitindo a correção dos pesos bruto e líquido nas notas que atendam às regras para manutenção.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Faturamento Decor de número xxxx ou superior;
  • Script de número xxxx SQL / xxx SQLPostgree ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar emissão com produto sem peso líquido conforme cadastro dos produtoscadastrado.

Objetivo:
Validar que o sistema utilize automaticamente o peso líquido cadastrado nos produtos quando nenhum valor for informado manualmente durante a emissão da Nota Fiscal.Fiscal quando os produtos não possuem peso líquido cadastrado, permitindo que os pesos sejam informados manualmente durante a emissão.

Pré-condição:
Possuir produtos comsem peso líquido informado no cadastroCadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.

Resultado Esperado:
QuandoO sistema deve permitir que o campousuário informe manualmente os campos Peso bruto e Peso líquido nãodurante fora preenchidoemissão. manualmente duranteApós a emissão, oos sistemavalores deveinformados considerarmanualmente automaticamentedevem aser somaconsiderados dosna pesosNota líquidos cadastrados nos produtos da nota. O valor calculado deve permanecer registradoFiscal e serapresentados apresentadocorretamente na aba Transportes da Nota Fiscal..

Passo a passo:

1. Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto.
2. Consultar os produtos que serão utilizados no teste.
3. Confirmar que os produtos estão sem peso líquido cadastrado.

 

1. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda e inserir um novo pedido.
2. Preencher os dados necessários para criação do pedido.
3. Na aba Itens, incluir as etiquetas dos produtos.
4. Quando aplicável ao fluxo utilizado no teste,vel, marcar os itens como "Retirado em lojaloja".
5. Na aba Follow-up de pagamentos, informar a condição e a forma de pagamento e aplicar às parcelas.
6. Finalizar o pedido.
7. Acessar Pedido > Aprovação final e realizar a aprovação do pedido.o.
8. Confirmar que o pedido está aprovado e liberado financeiramente.
9. Consultar

o

 pedido

em Pedido > Pedido de venda e identificar os códigos dos produtos utilizados.

Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto.

Consultar os produtos e confirmar que possuem Peso líquido cadastrado.

1. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e iniciar a emissão da Nota Fiscal.
2. Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar.
3. Não informarInformar manualmente o campo Pesopeso líquido.
4. Informar também o peso bruto, conforme regra da tela.
5. Concluir a emissão da Nota Fiscal.

 

1. Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal e consultarlocalizar a nota emitida.
2. Acessar a aba Transportes.
3. ConferirConfirmar oque pesoos pesos bruto e líquido registradocorrespondem naaos Notavalores Fiscal.informados manualmente durante a emissão.

Atenção: Quandoquando não houver preenchimento manual do Pesopeso líquido cadastrado nos produtos, o valor deverá ser informado manualmente durante a emissão,o. Ao informar manualmente o sistemapeso líquido, também deverá considerarser osinformado pesoso líquidospeso cadastrados nos produtos.bruto.

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Cenário 02: Validar emissão com peso líquido informadocadastrado manualmentenos na emissãoprodutos

Objetivo:
Validar que o sistema considere automaticamente o peso líquido cadastrado nos produtos quando nenhum valor for informado manualmente durante a emissão prevaleçada sobreNota o peso existente no cadastro dos produtos.Fiscal.

Pré-condição:
Possuir produtos com peso líquido informado no Cadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.

Resultado Esperado:
OQuando o usuário não informar manualmente o peso líquido durante a emissão, o sistema deve considerar automaticamente os pesos líquidos cadastrados nos produtos. O valor resultante deve ser registrado na Nota Fiscal o Peso líquido informado manualmente durante a emissão. O valor digitado deve prevalecer sobre o peso cadastrado nos produtos e permanecer registradoapresentado na aba Transportes da Nota Fiscal..

Passo a passo:

1. Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto.
2. Consultar os produtos utilizados no pedido.
3. Informar o peso líquido em cada produto e confirmar a alteração.
4. Registrar os valores cadastrados para possibilitar a conferência do resultado.
5. Calcular o total esperado considerando os produtos/quantidades utilizados na Nota Fiscal.

 

1. Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e iniciar a emissão da Nota Fiscal.
2. Selecionar o pedido disponível para faturamento.
3. Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar.
4. InformarNão informar manualmente o valor desejado no campo Pesopeso líquido.
5. Informar também o Peso bruto, conforme regra da tela.
6. Prosseguir e concluirConcluir a emissão da Nota Fiscal.

 

1. Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal.
2. ConsultarLocalizar a Nota Fiscal emitida.
3. Acessar a aba Transportes.
4. Conferir oso valorespeso registrados.líquido apresentado.
5. Validar que o Peso líquidovalor corresponde ao valorpeso informado manualmente durantecalculado a emissão.partir do cadastro dos produtos.

Atenção: Mesmoquando queo os produtos possuam peso líquido cadastrado, quando um valornão for informado manualmente durante ana emissão,o, o valor manualsistema deverá prevalecer.utilizar Conformeos regravalores jácadastrados existentenos naprodutos.

tela, ao informar manualmente o peso líquido também deverá ser informado o Peso bruto.

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Cenário 03: Validar manutenção dos pesos bruto e líquido da Nota Fiscal

Objetivo:
Validar a nova opção disponibilizada para alteração dos pesos bruto e líquido por meio da rotina de Manutenção de Nota Fiscal.

Pré-condição:
Possuir uma Nota Fiscal que atenda às regras do sistema para realização de manutenção.

Resultado Esperado:
O sistema deve disponibilizar, na aba Transportes, a opção de manutenção dos pesos, permitindo alterar os campos Peso bruto e Peso líquido. Após a confirmação, os novos valores devem permanecer registrados na Nota Fiscal.

Passo a passo:

1. Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal.
2. Localizar a Nota Fiscal que será alterada.
3. Selecionar a nota e clicar em Manutenção.
4. Acessar a aba Transportes.
5. Clicar na opção de manutenção disponibilizada para os pesos.
6. Alterar o campo Peso bruto.
7. Alterar o campo Peso líquido.
8. Confirmar a manutenção.
9. Validar a mensagem de confirmação apresentada pelo sistema.
10. Consultar novamente a Nota Fiscal.
11. Confirmar que os novos valores de Peso bruto e Peso líquido foram gravados corretamente.

Atenção: A manutenção somente estará disponível para notas que atendam às regras previstas para alteração. Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ devem continuar respeitando o bloqueio de manutenção.

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Cenário 04: Validar bloqueio da manutenção para Nota Fiscal transmitida.

Objetivo:
Validar que uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ não permita a alteração dos pesos bruto e líquido.

Pré-condição:
Possuir uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ.

Resultado Esperado:
O sistema deve respeitar a regra de bloqueio existente para notas transmitidas, não permitindo a manutenção dos pesos bruto e líquido.

Passo a passo:

1. Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal.
2. Pesquisar uma Nota Fiscal já transmitida à SEFAZ.
3. Verificar a disponibilidade da nota para manutenção.
4. Tentar acessar a manutenção, quando aplicável.
5. Confirmar que o sistema não permite alterar os dados da Nota Fiscal transmitida.
6. Validar que os pesos bruto e líquido permanecem inalterados.

Atenção: Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ não devem permitir manutenção.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.