OS 105185 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - MANUTENÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PESOS BRUTO E LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo adequar o processo de emissão e manutenção da Nota Fiscal, garantindo que o peso líquido seja considerado corretamente conforme sua origem.
Quando o peso líquido não for informado manualmente durante a emissão, o sistema deverá considerar os valores cadastrados nos produtos. Quando informado manualmente, o valor digitado pelo usuário deverá prevalecer.
Também foi disponibilizada uma nova opção na rotina de Manutenção de Nota Fiscal, permitindo a correção dos pesos bruto e líquido nas notas que atendam às regras para manutenção.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Faturamento Decor de número 149585 ou superior;
- SendDecor de número 149586 ou superior;
- Administração de vendas de número 149586 ou superior.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Validar emissão com produto sem peso líquido cadastrado.
Objetivo:
Validar a emissão da Nota Fiscal quando os produtos não possuem peso líquido cadastrado, permitindo que os pesos sejam informados manualmente durante a emissão.
Pré-condição:
Possuir produtos sem peso líquido informado no Cadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.
Resultado Esperado:
O sistema deve permitir que o usuário informe manualmente os campos Peso bruto e Peso líquido durante a emissão. Após a emissão, os valores informados manualmente devem ser considerados na Nota Fiscal e apresentados corretamente na aba Transportes.
Cadastro do produto.
- Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto.
- Consultar os produtos que serão utilizados no teste.
- Confirmar que os produtos estão sem peso líquido cadastrado.
Gerando pedido.
- Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda e inserir um novo pedido.
- Preencher os dados necessários para criação do pedido.
- Na aba Itens, incluir as etiquetas dos produtos.
- Quando aplicável, marcar os itens como "Retirado em loja".
- Na aba Follow-up de pagamentos, informar a condição e a forma de pagamento e aplicar às parcelas.
- Finalizar o pedido.
Aprovação final do pedido.
- Acessar Pedido > Aprovação final e realizar a aprovação.
- Confirmar que o pedido está aprovado e liberado financeiramente.
Emitir nota fiscal.
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e iniciar a emissão da Nota Fiscal.
- Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar.
- Informar manualmente o peso líquido.
- Informar também o peso bruto, conforme regra da tela.
- Concluir a emissão da Nota Fiscal.
Consulta na nota fiscal.
- Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal e localizar a nota emitida.
- Acessar a aba Transportes.
- Confirmar que os pesos bruto e líquido correspondem aos valores informados manualmente durante a emissão.
Atenção: quando não houver peso líquido cadastrado nos produtos, o valor deverá ser informado manualmente durante a emissão. Ao informar manualmente o peso líquido, também deverá ser informado o peso bruto.
Cenário 02: Validar emissão com peso líquido cadastrado nos produtos.
Objetivo:
Validar que o sistema considere automaticamente o peso líquido cadastrado nos produtos quando nenhum valor for informado manualmente durante a emissão da Nota Fiscal.
Pré-condição:
Possuir produtos com peso líquido informado no Cadastro de Produto e um pedido aprovado e liberado financeiramente, disponível para faturamento.
Resultado Esperado:
Quando o usuário não informar manualmente o peso líquido durante a emissão, o sistema deve considerar automaticamente os pesos líquidos cadastrados nos produtos. O valor resultante deve ser registrado na Nota Fiscal e apresentado na aba Transportes.
Cadastro do produto.
- Acessar Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de produto.
- Consultar os produtos utilizados no pedido.
- Informar o peso líquido em cada produto e confirmar a alteração.
Gerar nota fiscal.
Para esse exemplo, foi cancelada a nota do cenário 1 e o pedido retornou para novo faturamento.
- Acessar Faturamento Decor > Notas fiscais e emitir a emissão da Nota Fiscal.
- Informar o CFOP/CIO correspondente aos itens e avançar.
- Não informar manualmente o peso líquido.
- Concluir a emissão da Nota Fiscal.
Consulta da nota fiscal.
- Acessar Notas fiscais > Consulta nota fiscal.
- Localizar a Nota Fiscal emitida.
- Acessar a aba Transportes.
- Conferir o peso líquido apresentado.
- Validar que o valor corresponde ao peso calculado a partir do cadastro dos produtos.
Atenção: quando o peso líquido não for informado manualmente na emissão, o sistema deverá utilizar os valores cadastrados nos produtos.
Cenário 03: Validar manutenção dos pesos bruto e líquido da Nota Fiscal.
Objetivo:
Validar a nova opção disponibilizada para alteração dos pesos bruto e líquido por meio da rotina de Manutenção de Nota Fiscal.
Pré-condição:
Possuir uma Nota Fiscal que atenda às regras do sistema para realização de manutenção.
Resultado Esperado:
O sistema deve disponibilizar, na aba Transportes, a opção de manutenção dos pesos, permitindo alterar os campos Peso bruto e Peso líquido. Após a confirmação, os novos valores devem permanecer registrados na Nota Fiscal.
Passo a passo:
- Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal.
- Localizar a Nota Fiscal que será alterada.
- Selecionar a nota e clicar em Manutenção.
- Acessar a aba Transportes.
- Clicar na opção de manutenção disponibilizada para os pesos.
- Alterar os campos Peso bruto e Peso líquido.
- Confirmar a manutenção.
- Validar a mensagem de confirmação apresentada pelo sistema.
- Consultar novamente a Nota Fiscal.
- Confirmar que os novos valores de Peso bruto e Peso líquido foram gravados corretamente.
Atenção: A manutenção somente estará disponível para notas que atendam às regras previstas para alteração. Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ devem continuar respeitando o bloqueio de manutenção.
Cenário 04: Validar bloqueio da manutenção para Nota Fiscal transmitida.
Objetivo:
Validar que uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ não permita a alteração dos pesos bruto e líquido.
Pré-condição:
Possuir uma Nota Fiscal efetivamente transmitida à SEFAZ.
Resultado Esperado:
O sistema deve respeitar a regra de bloqueio existente para notas transmitidas, não permitindo a manutenção dos pesos bruto e líquido.
Passo a passo:
- Consultar nota fiscal transmitida para SEFAZ.
- Acessar Notas fiscais > Manutenção de Nota fiscal.
- Pesquisar uma Nota Fiscal já transmitida à SEFAZ.
- Verificar a disponibilidade da nota para manutenção.
- Tentar acessar a manutenção, quando aplicável.
- Confirmar que o sistema não permite alterar os dados da Nota Fiscal transmitida.
Atenção: Notas fiscais efetivamente transmitidas à SEFAZ não devem permitir manutenção.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.