OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO
Objetivo:
Realizar a emissão da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento.
A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado.
Observações importantes
- A NF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116, conforme a natureza da operação.
- A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente.
- Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
- A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal, e não como uma nova Nota de Débito.
- ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
- IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação.
- O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento.
- Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo gPagAntecipado.
Cenário 01: Emitir pedido de Venda para Entrega Futura
Objetivo: Validar a geração da operação comercial que dará origem à Nota de Débito.
Pré-condição: Cenários de parametrização da antecipação concluídos.
Passo a passo:
- Criar o pedido.
- Informar cliente e produto.
- Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura.
- Gravar.
- Liberar para faturamento.
Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificada como Venda para Entrega Futura e permanecer disponível para faturamento.
Acessando a Funcionalidade
Gerando Pedido de Venda
Na tela principal, clique em Inserir.
Ao abrir a tela, insira osdados obrigatórios e cliqu em Confirmar.
Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura.
Após incluir item, transportora e pagamento, confirme o pedido
Pedido gerado
Cenário 02: Gerar Nota de Débito - Tipo 06 Pagamento Antecipado
Objetivo: Validar que a Venda para Entrega Futura seja faturada como Nota de Débito de Pagamento Antecipado.
Pré-condição: Pedido do cenário anterior disponível para faturamento.
Passo a passo:
- Selecionar o pedido.
- Faturar.
- Gerar a Nota Fiscal.
- Consultar a finalidade.
- Consultar o Tipo de Débito.
Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser gerada com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.
Acessando a Funcionalidade
Gerando Nota Fiscal de Débito
Na tela principal, clique em selcionar pedido.
Na etapa 2 Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1).
Marque o item (2) e clique em Próximo (3).
Na etapa 3 Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).
Confime a emissão da NF.
Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dando a opção de transmitir.Neste momento, não vamos trasmitir (cenário 4 a transmissão será realizada)
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.