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OS 80222 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED - GERAÇÃO DO REGISTRO C395 e C396 SPED CONTRIBUIÇÕES PARA AS NOTAS FISCAIS DE CONSUMIDOR (MODELO 65)

Objetivo:

Esta solicitação visa, permitircorrigir a geração dos registros C395 e C396 no SPED Contribuições e ajustar o SPED Fiscal para que o modelo 65 (NFC-e) seja considerado somente para notas fiscais de Entradasaída, canceladasconforme (Emissãoexigido Própria)pela sejamlegislação.

exibidas no Relatório de Registro de Entradas quando

Anteriormente, o usuárioSPED selecionar o novo filtro “Imprime Cancelados = Sim”.
Com isso, o usuário consegue auditar e comprovar documentos próprios cancelados no período (PDF e TXT), mantendo o comportamento padrão deContribuições não exibirgerava quandoos registros C395 e C396 referentes às Notas Fiscais de Consumidor (modelo 65), e o filtroSPED estiverFiscal gerava incorretamente o bloco C100 para notas de entrada desse modelo.
Com o ajuste realizado:

  • ✅ O SPED Contribuições passou a gerar corretamente os registros C395 e C396 para as notas de saída modelo 65.

  • ✅ O SPED Fiscal foi corrigido para listar apenas registros do modelo 65 com tipo de nota “Não”Saída”., evitando inconsistências de entrada.

Essas alterações garantem a integridade das informações fiscais e a conformidade com os leiautes oficiais do SPED.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 122612 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1:  Relatório - Entrada EmissãGeração Própriados canceladaregistros comC395 impressãoe deC396 cancelados.no SPED Contribuições

Objetivo:
Verificar Confirmarse o sistema passou a novagerar regracorretamente exibindoos entradaregistros própriaC395 cancelada.e C396 para notas fiscais de consumidor (modelo 65).

Passo a passopasso:

  1. AcesseAcessar o relatóriomenu:
    Fiscal Registros> SPED Contribuições > Geração de Entradas/SaídasArquivo SPED PIS/COFINS.

  2. Informar os parâmetros:

    • TipoEmpresa: [Selecionar empresa de Lançamento = Entradas.testes]

    • ImprimePeríodo Canceladosde =referência: Sim.01/07/2023 a 31/07/2023

    • Defina

      DataPerfil: FinalA

      Mês = 07/20XX.

    • CliqueModelo de nota: 65

  3. Clicar em Confirmar.“Gerar” e aguardar o término do processamento.

  4. Após a conclusão, acessar o dashboard e abrir o arquivo .txt gerado.

  5. Localizar os registros C395 e C396 no arquivo.

Resultado esperadoesperado:


  • O PDFarquivo exibeSPED aContribuições linhadeve daconter os registros NFC395 dee Entrada – Emissão Própria – CanceladaC396 com status/observaças informações correspondentes às notas fiscais de consumidor emitidas (modelo 65, tipo saída).
    Na evidência (imagem 02 e 03), é possível visualizar a geração decorreta cancelamento,dos totalregistros, zerado nos campos monetários (quando aplicável) e demais colunas preenchidas conforme layout.

  • O TXT (quando gerado) contémconfirmando o mesmoajuste documento na listagem.aplicado.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png



Tela de filtros.

Insira os filtros e clique Confirmar. Note que foi adicionado o novo filtro para Imprime cancelados.image.png

O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório gerado.image.png

Cenário 2: Verificação do modelo 65 no SPED Fiscal (somente notas de saída)

Objetivo:
Garantir que o SPED Fiscal liste apenas notas de saída (modelo 65) no bloco C100.

RelatórioPasso geradoa PDFpasso:image.png

  1. Acessar o menu:
    Fiscal > SPED Fiscal > Geração de Arquivo SPED EFD ICMS/IPI.

  2. Informar os parâmetros:

    • Empresa: [Selecionar empresa de testes]

    • Período de referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

    • Perfil: A

    • Modelo de nota: 65

  3. Executar a geração e acessar o arquivo gerado.

  4. Verificar no bloco C100 as linhas correspondentes ao modelo 65.

  5. Confirmar se as notas listadas são apenas de tipo “Saída”.

Resultado esperado:
O SPED Fiscal deve apresentar registros C100 apenas para notas de saída do modelo 65, eliminando indevidamente as de entrada.
Na evidência (imagem 04 e 05), observa-se que as notas de entrada deixaram de ser listadas, confirmando a correção.

RelatórioAcessando geradoa TXTfuncionalidade
image.png

Tela (Importadode para Excel).filtros.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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