OS 80279 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO DE NOTA DE ENTRADA ORIGEM FATURAMENTO

Objetivo:

• A correção visa ajustar a integração de faturamento com o módulo Contas a Pagar para Notas Fiscais de Entrada, garantindo que:

  1. O lançamento contábil do parceiro fique corretamente vinculado ao título.

  2. Seja possível realizar a baixa do título sem erro.

  3. O faturamento consiga emitir NF-s após o ajuste sem bloqueio.

Situação Reportada

Ao tentar baixar a nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número XXX Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Emissão e integração de NF de Entrada

Objetivo: Garantir que a NF seja integrada ao Contas a Pagar com o lançamento vinculado corretamente.

Premissa: Ter uma nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Contas a pagar → Integração de Faturamento.

2. Selecione o dia e clique em Confirmar
   

Resultado Esperado:

• NF integrada com sucesso.

• Lançamento contábil gerado e vinculado ao título no Contas a Pagar.

• Na consulta do lançamento, a contabilização da conta do fornecedor deve ser feita primeiro e na sequência na conta sintética. 

Acessando a funcionalidade

Tela de integração

Na tela de integração selecione o dia e clique em "Confirmar".

Após a integração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível verificar o resultado da integração.

Relatório de integração.

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Cenário 2: Baixa do Título Integrado

Objetivo: Confirmar que após o ajuste é possível efetuar a baixa corretamente.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar → Manutenção → Lançamento → Baixa

2. Filtrar pelo título gerado na NF de entrada.
3. Siga os demais passos e finalize o lançamento de baixa.

4. Efetive a baixa

5. Selecionar a Grade de Baixa e Lote
6. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

• Baixa concluída com sucesso.

• Mensagem de confirmação exibida (“Baixa realizada com sucesso”).

• Título atualizado como Baixado no Contas a Pagar.

• Nenhum erro apresentado, diferente do comportamento anterior reportado.

Acessando a funcionalidade

Tela de Baixa

Na tela inicial clique em Inserir.

Utilize os filtros para encontrar o título integrado e clique em Próximo.

Insira o valor da baixa e clique em Finalizar

Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar.

Selecionar a Grade de Baixa, Lote e Confirme a baixa

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Cenário 3: Validando baixa realiza

Objetivo: Confirmar que o título baixado aparece corretamente nos relatórios e consultas.

Passo a passo:

1. Acessar o menu Consulta de Lançamentos/Contas a Pagar.

2. Pesquisar pelo título gerado e baixado.

3. Validar se o status está atualizado e se existe lançamento contábil vinculado.

Resultado Esperado:

• Título exibido como Baixado.

• Lançamento contábil vinculado ao parceiro visível na consulta.

• Situação validada com sucesso no módulo de Contas a Pagar.

Acessando a funcionalidade

Tela de Consulta

Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o título baixado. 

Detalhes da baixa

Ao clicar no botão de consulta, será exibido os detalhes do título, na aba Baixas será possível verificar a baixa realizada.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.